G5 Phoenix

Após efetuar o cadastro descrito no auto atendimento Quais os requisitos necessários para que o sistema faça a exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS/COFINS automaticamente pelo sistema?, o sistema irá excluir da base de Cálculo do PIS/COFINS, o valor do ICMS a recolher apurado no menu Mensal / Apur. ICMS / Visualizar /Imprimir a Apuração ICMS. 

O valor do ICMS apurado será levado para a tela do menu Cadastro / Outros Valores Mensais, aba EFD PIS/COFINS. 

Nessa tela, clicar no botão "Ajuste", em seguida "Diferimento", e a tela ficará no modo "Ajuste Base de Cálculo". 

Nesse modo, o sistema mostrará o valor do ICMS apurado a ser excluído da Base de Cálculo do PIS/COFINS. 

No campo C/C é necessário informar a conta contábil referente ao Ajuste da Base de Cálculo do PIS/COFINS. 

Teclando ctrl+enter no campo "Cód.Conta Analítica", para os clientes que tenham o sistema Contábil Phoenix instalado, o sistema busca o plano de contas da empresa, para que seja selecionada a conta contábil de lançamento do ajuste. 

Para os clientes que não tenham o sistema Contábil Phoenix, pode ser inserida a conta contábil para o ajuste da base de cálculo do PIS/COFINS do sistema utilizado. 

Teclando ctrl+enter no campo "Detalhamento" da tela de "Ajuste da Base de Cálculo", o sistema irá mostrar a tela de detalhamento da segregação do ajuste da Base de Cálculo do PIS/COFINS por CST das receitas apuradas. 

A partir dessas informações, o sistema efetuará a apuração do PIS/COFINS e a exportação dos dados para o EFD Contribuições.