G5 Phoenix

Segue abaixo exemplos de lançamentos de CIAP, pra geração dos Registros do Bloco G no SPED Fiscal.

Lançamento exemplo CFOP  1.551

Dentro do Lançamento > campo Itens > campo CIAP (Ctrl + Enter) para habilitar

Lançamento dos dados do Bem ou componente, conforme exemplo abaixo:

• – número do item: Sequencial do item.

• – Cod. Do bem: Código do bem pré cadastrado no cadastro de itens.

• – Bem: Descrição do bem que já vem preenchida pelo cadastro de itens.

• – Plaqueta: Informe a plaqueta do bem

• – Ind. Mercadoria:

A) bem: uma mercadoria será considerada “bem” quando possua todas as condições

necessárias para ser utilizado nas atividades do estabelecimento.

B) componente: uma mercadoria será considerada “componente” quando fizer parte de

um bem móvel que estiver sendo construído no estabelecimento do contribuinte, onde

somente o bem móvel resultante é que possuirá as condições necessárias para ser

utilizado nas atividades do estabelecimento.

Fonte: Guia Prático EFD-ICMS/IPI

• – Tipo de movimentação: Tipo de movimentação do bem ou componente:

SI = Saldo inicial de bens imobilizados;

IM = Imobilização de bem individual;

IA = Imobilização em Andamento – Componente;

CI = Conclusão de Imobilização em Andamento – Bem Resultante;

MC = Imobilização oriunda do Ativo Circulante;

BA = Baixa do bem – Fim do período de apropriação;

AT = Alienação ou Transferência;

PE = Perecimento, Extravio ou Deterioração;

OT = Outras Saídas do Imobilizado

Relação total de vendas/ vendas isentas

Através desta opção podemos visualizar os valores totais de vendas (isentas + tributadas)

e os valores totais individual das vendas isentas.

O sistema calculará o fator de rateio para determinar qual foi o percentual de vendas

tributadas em relação ao total de vendas do mês.

Esse fator será aplicado sobre 1/48 para determinar o crédito do mês.

A fórmula utilizada para o rateio é: [(Receita total – receita isenta) / receita total] x 100 =

fator de rateio.

Relatório CIAP modelo D

Registro G110 no SPED

Registro G125 no SPED

Registro G130 no SPED

Relatório SPED

Obs.: as telas acima são somente exemplos.

http://contmatic.com.br/autoatendimento/conteudo/546 (Como emitir uma nota fiscal CIAP?).