1415 - Como habilitar a verificação automática da correlação dos itens das NF-es de Entrada?

09/08/2019

Através do menu Escrituração / Notas ICMS/IPI / Importar NFe / Importar, com a opção "Entradas (Terceiros)" selecionada, clicar no ícone "Verificar Config. Correlação Itens por Fornec."

Ao selecionar esse ícone, o sistema irá mostrar a seguinte tela:

Selecionando a opção "Sim" e clicando em confirmar, o sistema fará a rotina de verificação de correlação de itens no momento da importação das NFes de Entrada.
Após definir essa opção no sistema, só ficará habilitada a opção "3 - Considerar correlação de Itens" e ela ficará válida para as importações que serão efetuadas.
Dessa forma, selecione os arquivos xml ou informe a chave de acesso, normalmente como é feito nas importações das NF-es.  
O sistema irá verificar todas as notas selecionadas, e armazenar aquelas de fornecedores sem correlação de itens.
Havendo esta condição nas notas a serem importadas, o sistema irá mostrar a seguinte mensagem:
 
 
Clicando em "Sim" o sistema mostra uma tela simplificada de correlação, com as notas e os itens a serem informados.
 
 
Nessa tela o sistema mostra o número da nota, o CNPJ e a Razão Social do Fornecedor.
Nas setas de navegação, o sistema percorre todos os itens que devem ser correlacionados, e o ícone "Acha", localiza registro específico, pelo código do item da nota do fornecedor.
Teclando ctrl+enter no campo "Trocar por", o sistema mostra a tela de pesquisa do Cadastro de Itens, onde o item que deve ser gravado no lançamento da nota poderá ser selecionado para gravação na correlação.
 
 
Após gravar todas as correlações, e clicar em "Sair" na tela de correlação, o sistema processa a importação das notas.