G5 Phoenix

Primeiramente, deve ser efetuado o cadastro do processo judicial/administrativo.

 

Menu: Escrituração / EFD Contribuições / Processos / Cadastro.

 

 

 

O lançamento do valor do ISS apurado à ser deduzido da Base de Cálculo de PIS/COFINS deve ser lançado da seguinte forma:

 

Campo Indicador - 0 - Ajuste de Redução

 

Campo Valor - lançar o valor do ISS apurado pelas notas de prestação de serviços

 

Campo Cod.Aj. - 41 - Outros Valores a Excluir, vinculados a Decisão Judicial

 

Campo Ind. Aprop - selecionar entre os códigos:

 

0 - Referente ao PIS/Pasep e a Cofins

 

1 - Referente unicamente ao PIS/Pasep 

 

2 - Referente unicamente a Cofins

 

Campo Segregar CST - selecionar um dos códigos:

 

0 - Sim - nesse caso o sistema transporta a informação do Campo Valor para a subtela de "Detalhamento", fazendo a proporção do ajuste para cada CSTs de PIS/COFINS existentes na apuração.

 

1 - Não - nesse caso o sistema não preenche a subtela "Detalhamento".

 

Campo Descrição do Ajuste - preenchido automaticamente "Outros Valores a Excluir, vinculados a Decisão Judicial".

 

Campo No.Documento - Informar o número do processo judicial/administrativo, cadastrado no menu Escrituração / EFD Contribuições / Processos / Cadastro. Para pesquisa, teclar CTRL+Enter nesse campo, e selecionar o processo cadastrado.

 

Campo Data Ref. - data da apuração.

 

Campo Inf.Complementar - a critério do usuário.

 

Subtela C/C - colocar as informações contábeis do ajuste.