G5 Phoenix

1 – Cadastrar o Valor da unidade Fiscal do Estado (UFE)

Primeiro, acesse o menu Cadastro / Valor da Unidade Fiscal do Estado, e cadastre a UFEMG do período que será realizado a apuração.

2 – Cadastrar o Incentivo a Pontualidade do ICMS

Segundo, acesse o menu Cadastro / Incentivos / Incentivo a Pontualidade do ICMS, e informe a partir de qual mês/ano a empresa tem direito a esse desconto e informe o percentual.

3 – Apuração do ICMS

Após realizar os cadastros mencionados no item 1 e 2, o sistema realizara o cálculo do Desconto do Incentivo à Pontualidade do ICMS, de forma automática na apuração, caso a apuração tenha saldo devedor.

4 – Sub-Apuração do ICMS

Após realizar os cadastros mencionados no item 1 e 2, o sistema realizara o cálculo do Desconto do Incentivo à Pontualidade do ICMS de forma automática na Sub-Apuração, caso a Sub-apuração tenha saldo devedor.

5 – Lançamento de Ajuste para exportar no SPED

Após o sistema realizar o cálculo do desconto do incentivo à pontualidade do ICMS na Apuração e Sub-apuração, o sistema criará de forma automática um lançamento no Menu Cadastro / Outros Valores Mensais / Aba Res. Apur. ICMS/ICMS ST / Opção Icms / Icms Op. Própria ou Icms Sub-Apuração 1 a 6 / Deduções, conforme imagens abaixo:

Ajuste Apuração própria

Ajuste Sub-Apuração