1964 - Linha Tipo 20 – Detalhamento 01 (Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01)

04/03/2021

Para o período anterior a 01/2020, ao lançar a nota fiscal com o CFOP 1.601, teremos que complementar esse lançamento com o código do motivo e data do visto, sendo assim criamos a subtela na capa da nota fiscal, onde ao teclar Ctrl + Enter no campo Informações da DAPI, o sistema abrirá a subtela com os campos Cód. Motivo e Data Visto, após informar esses dados e clicar em Gravar, o sistema grava essas informações na subtela, e depois é só gravar a nota fiscal, para que o sistema possa gerar o registro Linha Tipo 20 da DAPI.

Obs.: Deverá ser realizado um ajuste na obs da nota fical com o mesmo valor da nota fiscal, para que não ocorra diferença entre a Apuração do ICMS e a DAPI.

Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:

Posição Tam Campo Campo G5 Phoenix
20 1 2 20 Fixo “20”
3 13 Inscrição Estadual do Contribuinte Igual a Linha Tipo 00
16 4 Ano de Referência Igual a Linha Tipo 00
20 2 Mês de Referência Igual a Linha Tipo 00
22 2 Dia Final da Referência Igual a Linha Tipo 00
24 2 Dia Inicial da Referência Igual a Linha Tipo 00
26 1 Produtor Rural Será gerado como “N”
27 2 UF UF do participante lançado na nota fiscal. A partir de 01/2020 será informado “MG”.
29 15 Inscrição Estadual do Remetente Inscrição Estadual do Participante lançado na nota fiscal.
44 9 Número da Nota Fiscal Será gerado o número da nota fiscal com o CFOP 1.601.
53 3 Série da Nota Fiscal Série da nota fiscal com o CFOP 1.601
56 8 Data Nota Fiscal Data da Nota Fiscal com o CFOP 1.601
64 8 Data Visto Data do visto informado na Nota Fiscal com o CFOP 1.601. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros
72 15 Valor Será gerado com o Valor Contábil lançado na nota fiscal com o CFOP 1.601.
87 2 Código do Motivo Motivo informado na nota fiscal com o CFOP 1.601. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros