1965 - Linha Tipo 21 – Detalhamento (Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01)

04/03/2021

Para o período anterior a 01/2020, ao lançar a nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602, teremos que complementar esse lançamento com o código do motivo e data do visto, sendo assim criamos a subtela na capa da nota fiscal, onde ao teclar Ctrl + Enter no campo Informações da DAPI, o sistema abrirá a subtela com os campos Cód. Motivo e Data Visto, após informar esses dados e clicar em Gravar, o sistema grava essas informações na subtela, e depois é só gravar a nota fiscal, para que o sistema possa gerar o registro Linha Tipo 21 da DAPI.

Obs.: Deverá ser realizado um ajuste na obs da nota fical com o mesmo valor da nota fiscal, para que não ocorra diferença entre a apuração do icms e a DAPI.

Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:

Posição Tam Campo Campo G5 Phoenix
21 1 2 21 Fixo “21”
3 13 Inscrição Estadual do Contribuinte Igual a Linha Tipo 00
16 4 Ano de Referência Igual a Linha Tipo 00
20 2 Mês de Referência Igual a Linha Tipo 00
22 2 Dia Final da Referência Igual a Linha Tipo 00
24 2 Dia Inicial da Referência Igual a Linha Tipo 00
26 1 Produtor Rural  Será gerado como “N”
27 2 UF  UF do participante lançado na nota fiscal. A partir de 01/2020 será informado “MG”.
29 15 Inscrição Estadual do Destinatário  Inscrição Estadual do Participante lançado na nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602.
44 9 Número da Nota Fiscal  Será gerado o número da nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602.
53 3 Série da nota Fiscal  Série da nota fiscal com o CFOP  5.601 ou 5.602.
56 8 Data Nota Fiscal  Data da Nota Fiscal com o CFOP  5.601 ou 5.602.
64 8 Data Visto  Data do visto informado na Nota Fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros
72 15 Valor  Será gerado com o Valor Contábil lançado na nota fiscal com o CFOP  5.601 ou 5.602.
87 2 Código do Motivo  Motivo informado na nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602.. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros.