1970 - Linha Tipo 27 – Detalhamento 08 (Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01)

04/03/2021

Para o período anterior a 01/2020, ao lançar a nota fiscal com o CFOP 1.603 com a opção emissão própria marcado, teremos que complementar esse lançamento com o código do motivo e data do visto, sendo assim criamos a subtela na capa da nota fiscal, onde ao teclar Ctrl + Enter no campo Informações da DAPI, o sistema abrirá a subtela com os campos Cód. Motivo e Data Visto, após informar esses dados e clicar em Gravar, o sistema grava essas informações na subtela, e depois é só gravar a nota fiscal, para que o sistema possa gerar o registro Linha Tipo 27 da DAPI.

Obs.: Deverá ser realizado um ajuste na obs da nota fical com o mesmo valor da nota fiscal, para que não ocorra diferença entre a Apuração do ICMS e a DAPI.

Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:

Posição Tam Campo Campo G5 Phoenix
27 1 2 27 Fixo “27”
3 13 Inscrição Estadual do Contribuinte Igual a Linha Tipo 00
16 4 Ano de Referência Igual a Linha Tipo 00
20 2 Mês de Referência Igual a Linha Tipo 00
22 2 Dia Final da Referência Igual a Linha Tipo 00
24 2 Dia Inicial da Referência Igual a Linha Tipo 00
26 2 Motivo do Ressarcimento Tributário Motivo informado na nota fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros
28 9 Número da nota fiscal de ressarcimento ST Será gerado o número da nota fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado.
37 3 Série da nota fiscal Série da nota fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado.
40 8 Data da nota fiscal Data da Nota Fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado.
48 8 Data do visto Data do visto informado na Nota Fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros
56 15 Valor Será gerado com o Valor Contábil lançado na nota fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado.