G5 Phoenix

O que é o Difal?

Difal é a sigla para Diferencial de Alíquotas do ICMS, que é a diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS do Estado de destino. O recolhimento é referente as vendas a consumidores finais de outros Estados.

Para lançar o Difal e ser preenchidos os registros E310 e E316 no SPED ICMS/IPI execute os seguintes passos:

Acesse ao sistema G5 Phoenix, através do menu Escrituração / Notas ICMS/IPI / Lançamentos Notas Fiscais localize a nota fiscal de saída, pressione ctrl+enter no campo Itens, selecione o item e abra a tela de Impostos, preencher os campos destacados.

O preenchimento nas notas fiscais alimentará o relatório localizado no menu Mensal / Relatório DIFAL – Dif. Aliq. Das Oper. Interestaduais que irá auxiliá-los na conferência de valores.

O relatório traz o Difal lançado em cada nota fiscal, e ao final o Demonstrativo Por UF.

Para lançar o valor do recolhimento do Difal acesse ao menu Cadastro / Outros Valores Mensais, aba ICMS a Recolher

Altere o botão para a opção ICMS Difal/FCP, selecione a UF de destino.

No campo Código informar o código 0, Descrição Complementar, Vencimento, Código da Receita e o Valor total da UF, conforme o exemplo abaixo:

Prontinho! Após a realização desses procedimentos, o lançamento do DIFAL será concluído com êxito!