G5 Phoenix

Para que o sistema realize a rotina da exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins em período anterior a 16/03/2017, deverá ser cadastrado um processo protocolado antes dessa data na subtela Cadastro de Processo, conforme passo a passo:

1. Ir no Menu Cadastro » Configurações  » Parâmetros da Empresa

2. Ir no Campo Cadastro de Processo e teclar Ctrl + Enter

3. Na tela de Cadastro de Processo, cadastre a data que o sistema devera começar a realizar a exclusão do ICMS da Base de cálculo do Pis e da Cofins dessa empresa, e informe o número do processo.

4. Ativar a empresa no Mês/Ano que deseja realizar a rotina da exclusão do ICMS da Base de cálculo do PIS e da COFINS.

5. Ir no Menu Auxiliar » Exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS

6. Selecionar a opção Mês ou Ano no campo Apuração

7. Clicar no botão Executar Recalculo

Após realizar os procedimentos acima, o sistema excluirá o ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins de cada item, de todos os documentos de saídas com os CST igual a 01, 02 e 05 e dos documentos de entradas das empresas Lucro Real com os CST igual a 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66.

Na tela da execução da rotina, vamos demonstrar os valores da apuração anterior a rotina e a atual, e a diferença, linha a linha, para que o usuário possa conferir e realizar o pedido de restituição dos valores pagos a maior do PIS e da COFINS.

Obs 1.: Antes de executar essa rotina, por gentileza realizar o backup das empresas, pois após executar essa rotina não será mais possível voltar os lançamentos antigos de forma automática, somente com a restauração do backup.

Obs 2.: Quando for empresa Matriz e Filial, antes de executar a rotina de exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS, fechar as empresas do grupo aberta em outras máquinas, pois precisaremos reorganizar todas as empresas do grupo, para demonstrar os valores no comparativo de forma correta.