G5 Phoenix

Tanto para serviços prestados quanto para serviços tomados é possível realizar a baixa na conta corrente dos valores retidos na nota.

Para isso na tela de importação da NFSE, clique no botão “Configurar C/C”, nessa tela será possível configurar por Código de Serviço os Códigos para a respectiva baixa, informando os dados nos campos :

-Código de Serviço
-C/C
-Cód.Darf IRRF;
-Juntar Darf IRRF;
-Cód DARF P.C.C
- Cód Apuração

Opção "Não gerar retenção para pessoa física"

Quando Serviço prestado:

Ao marcar essa opção o sistema não irá gerar retenção nas notas de serviços prestados que possui como Tomador os dados de CPF;

Quando Serviço tomado:

Ao marcar essa opção o sistema não irá gerar retenção nas notas de serviços tomados que possui como Prestador os dados de CPF;

Opção “Gerar retenção somente se existir valores no arquivo”

Marcando essa opção o sistema realizará a importação dos valores de retenção se existir nas respectivas Tags ou campos do arquivo xml ou txt os valores;

*Observação:*

Sobre as opções “Não gerar retenção para pessoa física" e “Gerar retenção somente se existir valores no arquivo” estamos implementando a rotina por layout caso o seu arquivo não esteja obedecendo essa regra na importação pedimos que nos enviei o arquivo para o e-mail nfsemunicipais@contmatic.com.br para que possamos implementar a importação para o seu layout

Realizada a configuração, marque a opção do Check box “Baixar Conta Corrente” e realize a importação do seu arquivo.