G5 Phoenix

Foram incluídos no layout do EFD ICMS/IPI a partir de 2023 os registros:

- Perfil A - C855 - Registros Observações do lançamento fiscal (Código 59);
C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal.

- Perfil B - C895 - Registros Observações do lançamento fiscal (Código 59);
C897 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal.

Observação 1: Esses registros necessitam de normatização dos Estados.
Observação 2: O sistema irá gerar as observações para o código de ajuste de documento fiscal SP90090104. Para demais dados será aguardado o dispositivo legal de regulamentação.

O sistema fornece a opção de gerar a observação para o modelo 59 no Estado de SP.

Para isso, acessar o menu Auxiliar / Reorganiza Obs. Lancto Fiscal.

Nessa tela foi implementado o quadro "CFSAT (Modelo 59)", com as opções "Perfil A" e "Perfil B/C"
 

Selecionando a opção "Perfil A", o sistema gera os lançamentos de "Obs" do cupom fiscal.
 

E da tela de "Outras obrigações tributárias, ajustes e informações do documento".

O código de ajuste gerado é especificamente o "SP90090104" referente aos dados de "Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/00)".

O mesmo acontece ao selecionar a opção "Perfil B/C", porém os dados serão gerados na tela de lançamento de notas.

Com isso é importante gerar as observações conforme o perfil onde a empresa está classificada dentro do EFD ICMS/IPI.