Folha de Pagamento

Antes de você lançar o evento de Assistência Médica e/ou Odontológica é necessário fazer o cadastro da Operadora Médica.

Acesse Arquivos > Convênio - Assistência à Saúde.

Clique em Novo, informe um código para esse convênio informe a Razão Social, no quadro Endereço informe o CEP clique em Buscar e os campos Tipo, Logradouro, Bairro, Cód. Munic., Cidade e UF serão alimentados conforme base de dados so site dos Correios, então você deverá preencher os campos Número e Compl.

Em seguida alimente as informações no campo E-mail, Site, CNPJ, Registro A.N.S., DDD, Fone, DDD e FAX, em seguida clique em Gravar.

Se por acaso seu funcionário for ter descontado convênio para seus dependentes você precisará cadastrar o dependente e nesse cadastro marcar a opção Convênio Assistência Saúde.

Feito esses procedimentos você deverá acessar Lançamentos > Automáticos > Por Funcionário... > Convênio Assistência Saúde:

Na tela Lançamentos de Eventos por Funcionário - Convênio Assistência Saúde, você clicará sobre os 03 pontos do campo Funcionário e selecioná-lo, se houver desconto para o dependente você deverá clicar sobre os 03 pontos do campo Beneficiário e selecioná-lo, em seguida deverá clicar no campo Operadora Saúde e seleciona lá.

Quando for lançar o desconto do funcionário não precisa preencher o campo Beneficiário, sempre quando esse campo for preenchido você amarrará esse desconto ao beneficiário, e essa informação irá para DIRF.

No quadro Evento / Tipo Plano você deverá clicar em Inserir em seguida clicar nos 03 pontos do campo Evento, e selecionar o evento que será lançado em folha de pagamento, no campo Tipo Plano você definirá se ele é Saúde ou Odontológico, em seguida clique em Gravar.

No quadro Valores Convênio você clicará em Inserir e no quadro Histórico informará quando inicia esse desconto no campo Data Início, no campo Valor Convênio (caso seja preenchido) deverá informar o valor do convênio integralmente, e no campo Valor Parcela Descontar o valor a ser descontado desse funcionário, em seguida clique em Gravar.

O campo Data Fim deverá ser usado sempre que esse desconto deixar de ocorrer para o funcionário, ou no caso de reajuste do plano, onde você deverá clicar em Alterar, informar a Data Fim no lançamento atual clicar em Gravar, e em seguida clicar Inserir para lançar os novos valores.