EFD Reinf

O sistema passará a considerar todos os lançamentos de serviços tomados lançados no Menu Escrituração / Notas ISS / Lançamentos Nota ISS - Serviços Tomados, para beneficiário pessoa física que tenha valor de imposto de renda e com código de natureza do rendimento, seja o valor do imposto de renda lançado na capa da nota ou através do lançamento de baixa do conta corrente novo, esses lançamentos darão origem  a geração do evento R-4010.

Obs: Para ter acesso a essa rotina a empresa deverá ter migrado para o novo conta corrente, caso contrário, não será possível atender ao Efd Reinf (Eventos família R-4000).

Para realizar a migração acesse o Menu Escrituração / Conta Corrente / Migrar p/ novo conta corrente

Caso não tenha essas informações através dos lançamentos de serviços tomados será possível realizar esses lançamentos de forma manual, através do Menu Escrituração / Efd Reinf / Pagamento/crédito a beneficiário (PF/PJ) / Lançamento de pagamento a beneficiário pessoa física.

Acessando essa tela será possível visualizar todos os lançamentos que foram realizados de forma manual, também será permitido inserir novos lançamentos , alterar, excluir além de realizar pesquisa do que já existe lançado.

Clicando no botão Inserir, será aberta a tela abaixo para que possa ser preenchido os campos que atenderá ao evento R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física.

No campo CPF beneficiário, clicando no botão “três pontinhos” , ou Ctrl+Enter, abrirá a tela de cadastro de participante para que possa ser cadastrado o beneficiário, caso o mesmo já exista em seu cadastro , dentro desse campo pressionar F5 para que abra a tela para pesquisa.

Esse campo é de preenchimento obrigatório 

No campo Natureza do rendimento clicando no botão “três pontinhos” , ou Ctrl+Enter, abrirá a tela para pesquisa do código de natureza do rendimento conforme Tabela 01, do Efd Reinf, onde o código correspondente para o lançamento deve ser selecionado pressionando duplo clique sobre o código da listagem apresentada.

Esse campo é de preenchimento obrigatório 

Os campos código de receita, tributo e período de apuração serão preenchidos automaticamente de acordo com a natureza do rendimento selecionada

No campo Observação , ficará disponível para inserir alguma informação para o respectivo lançamento;

Quadro informações relativas ao rendimento pago/creditado

No campo Fato gerador , deverá ser informada a data do fato gerador ou, e, caso de fato não tributável mas de informação obrigatória conforme legislação vigente , a data do pagamento ou crédito;

Campo de preenchimento obrigatório

No campo Rend.Bruto deverá ser informado o valor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentos;

Campo de preenchimento obrigatório;

No campo Rend.tributável  deverá ser informado o valor do rendimento tributável.

No campo I.R retido na fonte  deverá ser informado o valor do imposto de renda retido na fonte

Clicando sobre o botão *Adicionar* o registro será gravado; 

Poderá ser adicionado mais de uma informação de pagamento nesta tela para a mesma natureza de rendimento e beneficiário pessoa física

Para excluir o registro de pagamento deverá selecionar o registro no grid, marcado a opção *Excluir* nos registros desejados e em seguida clicar sobre o botão *Excluir*;

Para que o registro seja gravado é necessário clicar no botão “Gravar”.