EFD Reinf

No sistema G5 Phoenix é possível realizar o lançamento de aluguel e sua retenção para geração do registro R4010. Siga as orientações a seguir.

Acesse ao sistema G5 Phoenix.

Primeiro passo é cadastrar a retenção do Aluguel, acesse o menu Cadastro / Retenções;

Clique em Novo e informe Identificador, Nat. Retenção Fonte, Cód. Receita, Descrição, Variação, Código de Natureza de Rendimento, Periodicidade, campo IRRF, Grupo de Tributos e Prazo de Vencimento, clique em Gravar.

Após ter feito o cadastro da retenção de aluguel acesse ao menu Escrituração / Notas ISS / Lançamentos Notas ISS Serviços Tomados.

Clique em Novo, informe Dia, Número, CNPJ/CPF, Espécie como R (Recibo) , Valor da Nota e clique em Gravar.

Em seguida, volte no lançamento e no campo Ct.Crte. pressione Ctrl+Enter, a tela do Conta Corrente será aberta.

Os campos em Parcelas deverão ser preenchidos;

Campo Data Venc: Informar a data de vencimento do pagamento caso tenha, caso contrário pressione Ctrl+Enter para o campo ser preenchido automaticamente conforme a data de emissão do lançamento.

Campo Parcela: Informar o número da parcela a que se refere o pagamento.

Campo Valor: Informar o Valor Total.

Campo Imp. Retidos: Pressione Ctrl+Enter para abrir a tela de preenchimento.

Nessa tela informe no campo Tipo a opção 9 - Retenções Cadastradas.

Informe o Valor Retenção, e no campo Identificador pressione Ctrl+Enter para abrir e selecionar o cadastro da retenção que realizou.

Clique no ícone  para gravar o lançamento.

Campo Data Pagto: Informar a data do pagamento. O sistema considera a data informada nesse campo para identificar a competência do imposto.

Ao final clique no ícone  para gravar o lançamento.

Segundo passo para geração do registro R4010 acesse o menu Escrituração / Efd Reinf / Apurar Valores para Beneficiários PF/PJ.

Clique em Apurar Valores e aguarde até a mensagem “Apuração realizada com sucesso” aparecer, clicar em OK e em seguida em Processamento Finalizado.

Para conferência e verificação dos valores, dê duplo clique sobre o registro na tela de apuração;

Serão demonstradas as informações do registro de forma consolidada caso tenha mais de um lançamento com o mesmo beneficiário, para verificar os lançamentos clicar em Detalhamento.

Prontinho! Após a realização desses procedimentos, basta acessar a Central de Comunicação da Reinf e realizar a verificação e o envio do Registro.