EFD Reinf

Para as empresas que utilizam as máquinas de cartão de crédito e pagam a retenção, deve ser gerado o evento R4020 com as devidas informações;

Para geração no sistema G5 Phoenix;

Acesse o menu Escrituração / Efd Reinf / Pagamento/Crédito a beneficiário (PF/PJ) / Lançamento de pagamento a beneficiários pessoa Jurídica

Clique em Inserir;

Informe os campos ;

Campo CPF/CNPJ Beneficiário- clique em  para selecionar o beneficiário,

Abrirá a tela de cadastro, para localizá-lo clique em Pesquisa,

Será demonstrada a lista de participantes que a empresa possui, caso o beneficiário não esteja cadastrado poderá cadastrá-lo pela opção Cad/Participantes.

Campo Natureza do rendimento – clique em e abrirá a tabela dos códigos para seleção,

Na tela de Lançamento pagamento/crédito beneficiário pessoa jurídica Informar os campos Fato gerador, Valor Bruto e os campos Retenções.

Clique em Adicionar e gravar.

Próximo passo acesse o menu Escrituração / Efd Reinf / Apurar Valores para Beneficiários PF/PJ.

Clique em Apurar Valores e aguarde até a mensagem “Apuração realizada com sucesso” aparecer, clicar em OK e em seguida em Processamento Finalizado.

Para conferência e verificação dos valores, dê duplo clique sobre o registro na tela de apuração;

Nessa tela também temos os campos,

- Processos relacionados a não retenções de tributos ou a depósitos judiciais - onde deverá ser lançados os processos judiciais que justifiquem a não retenção de tributos

- Informações Complementares demais rendimentos decorrentes de decisão judicial -onde deverá ser lançado o processo que deu causa ao pagamento e as respectivas despesas com o processo, inclusive com advogados que atuaram no mesmo.

Clicando em poderão ser preenchidos;

Na mesma tela serão demonstradas as informações do registro de forma consolidada caso tenha mais de um lançamento com o mesmo beneficiário verificar em Detalhamento.

Prontinho! Após a realização desses procedimentos, basta acessar a Central de Comunicação da Reinf e realizar a verificação e o envio do Registro.

Dúvidas? Acesse nosso video para mais informações: