G5 Phoenix

Para escriturar as disponibilidades de créditos apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a mês, com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos posteriores 

Atenção: Não devera ser escriturados neste registro os créditos apurados no próprio período e que foram totalmente utilizados na atual escrituração, não restando assim saldos a utilizar em período posterior.

Lançamento no sistema G5 Phoenix

Vai no menu escrituração, EFD Contribuições, Crédito de Períodos Anteriores:

No campo “Per. Apu” informa o período de apuração na qual exista saldo de crédito a ser utilizado.

“Código do Crédito” clica ctrl+enter e seleciona o código do crédito

“Origem” clica ctrl+enter e seleciona o código

“Crédito PIS” informa o crédito do PIS das operações próprias de período anteriores

“Crédito COFINS” informa o crédito do COFINS das operações próprias de período anteriores

No campo “créditos Períodos da Escrituração” clica ctrl+enter e acessa a tela para lançar o valor do crédito dos impostos que irá ser descontado na escrituração do período.

Obs: Todos os códigos utilizados são apenas demonstrativos, para a correta escrituração devera verificar a legislação

No campo “Per. Apu” clica ctrl+enter e informa o mês que aproveitará o crédito, mesmo sendo parcial ou total

“Desc. de créditos no Períodos da Escrituração” informa o valor do imposto que irá tomar credito

Na parte de baixo informará quanto tem de direto de crédito ou se já utilizou todo o crédito.

No final “grava” essa tela  e clica em “sair”, depois na tela de “créditos do Período Anteriores”  “grava” essa tela  e clica em “sair”.

Obs. Os valores de crédito deverá ser igual ou menor que o valor informado na tela anterior, nunca poderá informar um valor maior.

Atenção: Quando todo o crédito for utilizado sistema ira demonstrar com um sinal verde e informara que “Total de Credito Utilizado de ...”, 

Quando não utilizar todo o crédito, o sistema ira demonstrar com um sinal vermelho e informara que tem “Direito a Crédito ...”

Obs: Se ainda houver crédito, no próximo mês acessa a tela de “créditos do Período Anteriores”  e faz um novo lançamento no “Créditos Períodos da Escrituração”.

Após o lançamento ficará da seguinte maneira:

Exemplo de lançamento com crédito de períodos anteriores com vários meses.

Quando existir crédito de períodos anteriores de vários meses, devera usar o crédito do primeiro período de apuracão que houver direito a crédito.

Neste exemplo houve crédito nos meses 04, 05 e 06, será escriturado o período do mês 07 e será utilizado o crédito do primeiro que tiver direito, neste caso mês 04.