G5 Phoenix

Oque é o registro 0500?

Conforme informado no Guia Prático do EFD Contribuições “Este registro tem o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados”.

No sistema G5 Phoenix acesse ao menu Cadastro / Itens / Cadastro.

Aba Grupo, informar Código, Descrição, Contas Contábeis, e gravar.

Os campos Partida Entradas/Tomados e Partida Devolução de Vendas refere-se aos produtos e serviços mencionados nas Entradas/Tomados dos lançamentos da empresa.

Os campos C/ Partida Saídas/Prestados e C/ Partida Devolução de Compras refere-se aos produtos e serviços mencionados nas Saídas/Prestados dos lançamentos da empresa.

Após cadastrar o grupo, entre na aba Itens.

Nos cadastros dos produtos deverá preencher o campo Grupo com o número do grupo que cadastrou, e gravar o item.

Para realizar o preenchimento do grupo nos itens de forma automática, realizar o procedimento a seguir:

Aba Configurações

Ao clicar em Sem grupo e Filtrar o sistema trará todos os cadastros de produtos que estão sem o grupo informado.

No campo Código informe o número do Grupo que deseja utilizar nos cadastros de produtos.

Selecione o campo Sem grupo e Filtrar.

Na coluna Aplicar poderá selecionar cada produto, ou no campo ao lado selecionar todos os produtos da lista filtrada.

Após a seleção, clique em Gravar.

O sistema realizará o preenchimento dos Grupo em todos os produtos no qual foram selecionados.

O sistema G5 Phoenix também permite a exportação do cadastro de itens da empresa para realizar o preenchimento através do Excel, para isso siga as orientações em Como efetuar correções no registro 0200 do SPED?

Os procedimentos que foram mencionados acima irá preencher o registro 0500 referente aos lançamentos que possuem Itens.

Para lançamentos que não possuem Itens, como exemplo Conhecimento de Transporte e Demais Documentos e Operações, para preencher o 0500 é utilizado as Contas Contábeis da Tabela de Integração Contábil.

Menu Cadastro / Tabela de Integração Contábil / Novo CFOP / Geral/Individual.

No exemplo utilizamos um Conhecimento de Transporte.

Aba Códigos Fiscais, campo Centena CFOP informar a centena do CFOP (Exemplo: O CFOP do lançamento é 2.932, preencher o campo com o 932).

Campo C/C, é o número para identificação do cadastro.

Preencher Partida e C/ Partida com as Contas Contábeis.

Campo EFD – Inf. Contábeis deverá ficar com o símbolo em Verde e Inf. Contábeis lançada após o preenchimento das contas contábeis.

Gravar o cadastro.

Observação: Ao utilizar no campo C/C um número diferente de 1, se torna obrigatório preencher o campo C/C em cada lançamento, ao cadastrar como número 1 é dispensado o preenchimento em cada lançamento, e o sistema considera automaticamente.

Para outros tipos de lançamentos, preencher nas abas correspondentes.

Prontinho! Após a realização desses procedimentos, o registro 0500 do EFD Contribuições será gerado com êxito!