Geração, declaração negativa (sem movimento) e retificação da RAIS

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema Folha (link para uma nova aba). 

✅ Emissão da RAIS

Antes de gerar a RAIS do ano-base ou genérica, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

🔹 Menu

• Passo 1: Acesse o menu Integrações > Anuais > RAIS.

🔹 Aba Seleção de empresas

• Passo 1: Preencha os campos abaixo:
  • Ano base: Emite o arquivo de RAIS genérica de 1976 à 2022, conforme ano selecionado e as informações referentes a RAIS genérica.
  • Tipo de declaração: 
    • ◉ Anual: Quando selecionada, gera a RAIS com informações dos funcionários em todo ano-base;
    • ◉ Encerramento: Quando selecionada, gera a RAIS com as informações dos funcionários até a data de encerramento da empresa.
  • ☑︎ Retificação: Ao marcar essa opção, os campos CREA e Data serão disponibilizados. Marque-a somente quando houver uma retificação da RAIS enviada pelo programa do GDRAIS:
    • CREA: Informe o número do Controle de Recepção do Arquivo (CREA) encontrado no protocolo de entrega via internet do arquivo RAIS a ser retificado;
    • Data: Informe a data de envio do arquivo que será retificado.
  • Gerar RAIS da empresa: 
    • ◉ Ativa: Ao selecionar essa opção, o sistema emitirá apenas o arquivo da RAIS da empresa ativa;
    • ◉ Fila: Essa opção possibilita criar e gerenciar seleções de empresas organizadas em filas específicas. Esse recurso otimiza o processo de envio em lote, proporcionando maior controle e agilidade. Recomenda-se a criação de filas distintas para cada tipo de envio.

Exemplos

Para envio de:

1. RAIS negativa: Crie uma fila contendo exclusivamente empresas sem movimentação.
2. Empresas por local rateado: Crie uma fila somente com esse tipo de empresa.

• Empresa responsável: Informe a empresa responsável pelo envio do arquivo no programa do GDRAIS podendo ser uma empresa diferente da ativa;
• Responsável: Informe a pessoa responsável pela entrega do arquivo do programa do GDRAIS;
• ☑︎ Considerar valores complementares da folha, férias e rescisão?: Marque essa opção caso queira entregar a RAIS com informações de pagamentos da folha complementar;
• ☑︎ Considerar diferenças salário de anos anteriores somente para dissidio coletivo?: Selecione essa opção para entregar a RAIS com informações de pagamentos da folha complementar realizada de um ano para outro.

Exemplo

• A data base do sindicato no mês novembro do ano anterior, com data de celebração (acordo, dissidio ou convenção coletiva) no mês fevereiro do ano posterior.

• Passo 2: Clique em Preparar RAIS.

🔹 Aba Empresas já processadas

• Passo 1: A aba Empresas já processadas será exibida sendo possível visualizar:
  • Colunas Apelido e Razão: Exibe as empresas contidas na fila caso tenha optado por gerar em fila, ou somente a empresa ativa;
  • Coluna ☑︎ Processa a empresa?: Marque as empresas que deseja enviar para a RAIS.

Exemplo

• "Criei uma fila, mas possuo uma empresa de RAIS negativa": Nesse caso, desmarque a opção "☑︎ Processa a empresa?" para envio posterior.

• Sair: Acione o botão caso desejar sair da tela da integração anual da RAIS.

• Passo 2: Acione o botão Processar eventos.

🔹 Aba Relação de evento extraordinários

• Passo 1: Uma lista de eventos com incidência RAIS será exibida:
  • Eventos Contmatic: O sistema Folha considera todos os eventos com a incidência RAIS marcada no cadastro do evento e seus valores e referências.

Exemplo

• Horas extras: Na importação com programa GDRAIS será preenchida a coluna hora extra, realizando a somatória de todas horas extras realizadas no mês.

• Eventos Usuário: Nos eventos criados pelo usuário é necessário que sejam feitas as configurações para que os eventos possam sair corretamente no arquivo.

Exemplo

• Eventos de horas extras: É necessária a configuração do campo tipo RAIS, nesse caso deve configurar com a opção 7 – horas extras, caso o evento não se enquadre não é necessária a configuração.

• Passo 2: Clique em Verifica eventos.

🔹 Aba Verificações de possíveis problemas

• Passo 1: Nesta tela, é demonstrado o resultado da verificação dos eventos, onde são demonstrados avisos de que existe algum valor zerado para um funcionário ou que existe abono pecuniário:
  • Coluna Descrição:
    • Existe algum valor zerado: Significa que, em algum ou alguns meses do ano-base, este empregado teve a remuneração zerada, podendo ser devido a admissão ou demissão no decorrer do ano, afastamentos por acidente ou doença, suspensão do contrato de trabalho;
    • Abono pecuniário. Verificar: Significa que o empregado teve o pagamento de abono pecuniário nas férias e que este valor não deve ser declarado na RAIS, conforme o manual.
  • Imprimir: Pode imprimir a lista de avisos para posterior conferência, caso queira;
  • Edição: Quando clicar neste botão será apresentada a tela para seguir com a conferência dos dados.

🔹 Aba Edição de valores

• Passo 1: Nessa tela será apresentada a empresa, funcionário e local (quando a empresa possuir rateio trará a descrição do local, caso não, trará a descrição "local padrão"):
  • Empresas: Nesse campo apresenta a razão social da empresa, ao lado tem os botões seta para esquerda, seta para direita e pesquisa;
  • Seta para esquerda: Ao clicar nesse botão retorna para empresa contida na fila selecionada;
  • Seta para direita: Ao clicar nesse botão irá para próxima empresa contida na fila selecionada;
  • Pesquisa: Ao clicar nesse botão abrirá a tela de seleção de empresas, mostrando todas as empresas contidas na fila selecionada;
  • Funcionário: Nesse campo irá ver o nome do funcionário, ao lado tem os botões seta para esquerda, seta para direita e pesquisa;
  • Seta para esquerda: Ao clicar nesse botão retorna para o funcionário anterior da empresa;
  • Seta para direita: Ao clicar nesse botão irá para próximo funcionário da empresa;
  • Pesquisa: Ao clicar nesse botão abre a tela de seleção dos funcionários com remuneração no ano-base da empresa selecionada.
• Passo 2: Abaixo do campo onde fica as informações do local, tem os campos com as remunerações mês a mês do funcionário selecionado na tela, nesses campos é possível editar os valores manualmente, caso não tenha todas as informações do ano-base para determinado funcionário pode ser preenchido nesses campos;
• Passo 3: Agora, clique em Preparar Arquivo.

🔹 Aba Geração de arquivo

• Passo 1: Preencha os campos abaixo:
  • Campo "Se você desejar fixar o mês data base do sindicato em todas as empresas, digite":  Esse campo é utilizado para informar uma data base comum para todos sindicatos da empresa ou empresas, caso tenha feito seleção da opção em fila, informando o mês na geração do arquivo para a GDRAIS e fixará o mês para todos sindicatos, exemplo: mês 1 (janeiro), no campo data base no programa do GDRAIS será mês 1, caso não queira fixar um mês, não tem o problema, o sistema Folha busca a informação do cadastro de cada sindicato, ou seja, será preenchido no arquivo o mês data base diferente para cada sindicato;
  • Campo Data de geração do arquivo para GDRAIS: Nesse campo informe a data de geração do arquivo;
  • Campo Porte da empresa: Nesse campo o sistema carrega a informação de porte da empresa conforme o cadastro, mas pode ser editado;
  • Gerar arquivo: Esse botão fica desabilitado, e só será habilitado após gerar os dados;
  • Gerar dados: Clique nesse botão para processar os dados, neste momento, alguns botões ficam desabilitados conforme tela a seguir.

• Passo 2: Nessa tela vimos que após clicarmos no botão Gerar dados, habilita somente os botões Gerar arquivo, Texto RAIS e Sair:
  • Gerar arquivo: Agora falta pouco para gerar o arquivo para o GDRAIS, selecione o caminho que deseja salvar o arquivo, e clique no botão Exportar, o arquivo será gerado com a descrição "RAIS2021.dec".
• Passo 3: Pronto, seu arquivo RAIS2021.dec foi gerado no caminho selecionado, agora é só importar o arquivo para o programa do GDRAIS.

✅ Emissão da RAIS negativa (sem movimento)

Para gerar a RAIS sem movimento, prossiga com a leitura abaixo:

• Passo 1: Acesse o menu Cadastros > Empresas;
• Passo 2: Clique na aba Folha;
• Passo 3: Verifique se o campo Controle de ponto está marcado com a opção 00 – Somente para empresas sem vínculos (RAIS negativa).

🚩 Retificação da RAIS

Para retificar a RAIS, prossiga com a leitura abaixo:

🔹 Dados do estabelecimento

1. Não é possível retificar os campos CNPJ/CEI/CNO/CAEPF ou CEI/CNO vinculado. Nesses casos:
   • Passo 1: Realize a exclusão da RAIS;
   • Passo 2: Gere uma nova RAIS corretamente do estabelecimento com todos os empregados e transmita o arquivo.
2. Para os casos em que é possível a retificação:
   • Passo 1: Acesse o menu Declaração já entregue;
   • Passo 2: Clique na em Retificação dados do estabelecimento (disponível em http://www.rais.gov.br);
   • Passo 3: Preencha corretamente o formulário com todos os dados solicitados;
   • Passo 4: Acione o botão Enviar.

🔹 Dados dos empregados

1. Não é permitida a retificação de erros nos campos CPF, data de admissão, data de desligamento e CBO. Nesses casos:
   • Passo 1: Realize a exclusão da RAIS;
   • Passo 2: Gere uma nova RAIS corretamente do estabelecimento incluindo somente os empregados que foram excluídos e transmita o arquivo.
2. Nos casos em que é possível a correção (campos diferentes de CPF admissão, demissão e CBO):
   • Passo 1: Gere o arquivo da correção contendo apenas os empregados a serem corrigidos;
   • Passo 2: Ao gravar o arquivo, será solicitado o número do CREA da declaração anteriormente transmitida. Este número deve corresponder ao estabelecimento que está sendo retificado.