Orientações dos registros da DIRF

Letícia Carvalhais
Letícia Carvalhais
  • Atualizado

O arquivo da DIRF exportado pelo sistema G5 Phoenix é composto pelos seguintes registros:

Registro RESPO

Registro RESPO é referente ao responsável pelo preenchimento, o sistema alimenta esse registro com as informações do menu Cadastro > Contadores e do menu Auxiliar > Controle Impressão > Dados de sua empresa.

Registro DECPJ

Registro DECPJ é referente a empresa que está declarando, o sistema alimenta esse registro com as informações do menu Cadastro > Empresas > Cadastro.

Registro IDREC

Registro IDREC é o código de identificação da receita, código do DARF a ser recolhido com a retenção.

Regras de validação do registro:

- Deve ser apresentado com os códigos de receita em ordem crescente;

- Deve estar associado aos registros do tipo DECPF, DECPJ, FCI, PROC ou RRA

Registro BPFDEC

Registro BPFDEC é referente ao CPF informado nas notas fiscais, caso o serviço tenha sido prestado por Pessoa Física .Registro de beneficiário pessoa física do declarante. No G5 Phoenix pode ser verificado em Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS - Serviços Tomados, campo CNPJ.

Regras de validação do registro:

- Serão apresentados todos os CPF em ordem crescente;

- Devem ser apresentados antes dos registros com identificador BPJDEC, caso exista o

registro;

- Deve estar associado a um registro do tipo IDREC.

Registro BPJDEC

Registro BPJDEC é referente ao CNPJ informado nas notas fiscais, caso o serviço tenha sido prestado por Pessoa Jurídica. Registro de beneficiário pessoa jurídica do declarante. No G5 Phoenix pode ser verificado em Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS - Serviços Tomados, campo CNPJ.

Regras de validação do registro:

- Serão apresentados todos os CNPJ em ordem crescente;

- Devem ser apresentados depois dos registros com identificador BPFDEC, caso exista o

registro;

- Deve estar associado a um registro do tipo IDREC.

Registro RTRT

O Registro RTRT é o registro de valores mensais, redimentos tributáveis que correspondem aos valores dos serviços tomados somados dentro do mês, separado por prestador/beneficiário.

No G5 Phoenix é possível verificar os valores através dos lançamentos em Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS > Serviços Tomados e através do Livros > ISS > Serviços Tomados (Modelo 56 - Entradas - Município de São Paulo)

- Deve ocorrer apenas se houver pelo menos um dos valores referentes aos meses ou 13º

salário;

- Deve ocorrer apenas um registro de cada identificador para o mesmo beneficiário;

- Deve estar associado aos registros dos tipos BPFDEC, BPJDEC, BPFFCI, BPJFCI,

BPFPROC, BPJPROC, BPFRRA, BPFSCP, BPJSCP, INFPC, INFPA, VPEIM.

Registro RTIRF

Registro RTIRF é o registro de valores dis impostos retidos mensais, incidentes sobre os redimentos tributáveis que correspondem aos valores dos serviços tomados somados dentro do mês, separado por prestador/beneficiário. 

No G5 Phoenix é possível verificar os valores através dos lançamentos em Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS > Serviços Tomados,  através do Mensal > Acumulado IR. Fonte /INSS (Serviços Tomados) e através do relatório disponível em Escrituração > Conta Corrente > Relatórios > Impostos Retidos.

- Deve ocorrer apenas se houver pelo menos um dos valores referentes aos meses ou 13º

salário;

- Deve ocorrer apenas um registro de cada identificador para o mesmo beneficiário;

- Deve estar associado aos registros dos tipos BPFDEC, BPJDEC, BPFFCI, BPJFCI,

BPFPROC, BPJPROC, BPFRRA, BPFSCP, BPJSCP, INFPC, INFPA, VPEIM.

Relativo a

Compartilhe nas redes sociais:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 2