O arquivo da DIRF exportado pelo sistema G5 Phoenix é composto pelos seguintes registros:
Registro RESPO
Registro RESPO é referente ao responsável pelo preenchimento, o sistema alimenta esse registro com as informações do menu Cadastro > Contadores e do menu Auxiliar > Controle Impressão > Dados de sua empresa.
Registro DECPJ
Registro DECPJ é referente a empresa que está declarando, o sistema alimenta esse registro com as informações do menu Cadastro > Empresas > Cadastro.
Registro IDREC
Registro IDREC é o código de identificação da receita, código do DARF a ser recolhido com a retenção.
Regras de validação do registro:
- Deve ser apresentado com os códigos de receita em ordem crescente;
- Deve estar associado aos registros do tipo DECPF, DECPJ, FCI, PROC ou RRA
Registro BPFDEC
Registro BPFDEC é referente ao CPF informado nas notas fiscais, caso o serviço tenha sido prestado por Pessoa Física .Registro de beneficiário pessoa física do declarante. No G5 Phoenix pode ser verificado em Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS - Serviços Tomados, campo CNPJ.
Regras de validação do registro:
- Serão apresentados todos os CPF em ordem crescente;
- Devem ser apresentados antes dos registros com identificador BPJDEC, caso exista o registro;
- Deve estar associado a um registro do tipo IDREC.
Registro BPJDEC
Registro BPJDEC é referente ao CNPJ informado nas notas fiscais, caso o serviço tenha sido prestado por Pessoa Jurídica. Registro de beneficiário pessoa jurídica do declarante. No G5 Phoenix pode ser verificado em Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS - Serviços Tomados, campo CNPJ.
Regras de validação do registro:
- Serão apresentados todos os CNPJ em ordem crescente;
- Devem ser apresentados depois dos registros com identificador BPFDEC, caso exista o registro;
- Deve estar associado a um registro do tipo IDREC.
Registro RTRT
O Registro RTRT é o registro de valores mensais, rendimentos tributáveis que correspondem aos valores dos serviços tomados somados dentro do mês, separado por prestador/beneficiário.
No G5 Phoenix é possível verificar os valores através dos lançamentos em Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS > Serviços Tomados e através do Livros > ISS > Serviços Tomados (Modelo 56 - Entradas - Município de São Paulo)
- Deve ocorrer apenas se houver pelo menos um dos valores referentes aos meses ou 13º
- salário;
- Deve ocorrer apenas um registro de cada identificador para o mesmo beneficiário;
- Deve estar associado aos registros dos tipos BPFDEC, BPJDEC, BPFFCI, BPJFCI, BPFPROC, BPJPROC, BPFRRA, BPFSCP, BPJSCP, INFPC, INFPA, VPEIM.
Registro RTIRF
Registro RTIRF é o registro de valores dos impostos retidos mensais, incidentes sobre os redimentos tributáveis que correspondem aos valores dos serviços tomados somados dentro do mês, separado por prestador/beneficiário.
No G5 Phoenix é possível verificar os valores através dos lançamentos em Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS > Serviços Tomados, através do Mensal > Acumulado IR. Fonte /INSS (Serviços Tomados) e através do relatório disponível em Escrituração > Conta Corrente > Relatórios > Impostos Retidos.
- Deve ocorrer apenas se houver pelo menos um dos valores referentes aos meses ou 13º salário;
- Deve ocorrer apenas um registro de cada identificador para o mesmo beneficiário;
- Deve estar associado aos registros dos tipos BPFDEC, BPJDEC, BPFFCI, BPJFCI, BPFPROC, BPJPROC, BPFRRA, BPFSCP, BPJSCP, INFPC, INFPA, VPEIM.
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