Para gerar os registros referente à NFCOM para o arquivo do EFD ICMS/IPI, é necessário que:
- os documentos de saídas e entradas estejam lançados na tela de escrituração de notas, com o campo espécie igual a NFCOM (código 62), acesse a tela de escrituração de notas pela rotina "Escrituração > Notas ICMS/IPI > Lançamentos Notas Fiscais".
- os itens da nota, com os respectivos impostos,
- o complemento/Demais informações do NFCOM
- e se for necessário, os campos da subtela de "Obs"
Para saber como lançar a NFCOM no sistema, acesse este link: Como efetuar o lançamento da NFCOM (modelo 62)? (link para uma nova aba)
Após os lançamentos estarem registrados no sistema, basta acessar o menu Guias > Exportação SPED ICMS/IPI e clicar em "Executar".
Nessa rotina, o sistema gera os seguintes registros para as Entradas e Saídas:
- REGISTRO D700: Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62)
- REGISTRO D730 - Registro analítico Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62)
- REGISTRO D731 - Informações do fundo de combate à pobreza – FCP – (Código 62)
- REGISTRO D735 - Observações do lançamento fiscal (Código 62)
- REGISTRO D737 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores proveniente de documento fiscal
Relativo a