EFD-Reinf | Lançamento das retenções dos cartões de crédito

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Estar logado no sistema G5.

Introdução

Este artigo apresenta o procedimento para registrar as retenções relacionadas às administradoras de cartão de crédito no sistema G5, possibilitando a geração do evento R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa jurídica da EFD-Reinf.
 

Cadastro do lançamento

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Acesse o menu Escrituração > EFD-Reinf > Pagamento/Crédito a beneficiário (PF/PJ) > Lançamento de pagamento a beneficiário pessoa jurídica.

• Clique em Inserir.

• Preencha os dados do beneficiário e das retenções correspondentes.

Beneficiário: No campo CPF/CNPJ Beneficiário, clique nos três pontinhos e após em Pesquisar para localizar o participante já cadastrado, caso o beneficiário não esteja cadastrado, utilize a opção Cadastro de participantes para realizar a inclusão.

Natureza do rendimento: Pressione ctrl + enter para acessar a tabela de códigos disponível, selecione a natureza de rendimento correspondente à operação realizada.

Informações do pagamento: Preencha os seguintes campos: Fato gerador, Valor bruto e Retenções aplicáveis, quando houver.

Após preencher os dados, clique em Adicionar e grave o lançamento.

Apuração dos valores

Após concluir os lançamentos, acesse o menu Escrituração > EFD-Reinf > Apurar valores para beneficiários PF/PJ.

• Clique em Apurar valores;
• Aguarde o processamento da rotina;
• Quando a mensagem "Apuração realizada com sucesso" for apresentada, clique em OK;
• Em seguida, selecione Processamento finalizado.

Conferência das informações apuradas

Para consultar os valores gerados:

• Localize o beneficiário na tela de apuração;
• Dê um duplo clique sobre o registro.

O sistema apresentará as informações consolidadas do evento. Caso existam vários lançamentos para o mesmo beneficiário, a opção Detalhamento poderá ser utilizada para visualizar cada lançamento individualmente.

Informações complementares disponíveis

Na tela de conferência também estão disponíveis os campos:

Processos relacionados à não retenção de tributos ou depósitos judiciais: Utilizado para informar processos judiciais ou administrativos que justifiquem a não retenção dos tributos.

Informações complementares de rendimentos decorrentes de decisão judicial: Utilizado para informar:

• Número do processo judicial;
• Despesas processuais;
• Honorários advocatícios;
• Demais informações relacionadas à decisão judicial que originou o pagamento.

Os dados poderão ser incluídos por meio da opção de manutenção disponível na própria tela.

Envio para a EFD-Reinf

Após a conferência dos valores:

• Acesse a Central de comunicação da EFD-Reinf;
• Execute a rotina de Verificação de inconsistências;
• Realize o envio do evento R-4020.