Para EFD REINF devem ser informados os rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços, procedimento mais conhecido como auto retenção.
Essas informações serão enviadas pelo evento R4080 - Retenção no recebimento.
1. Acesse Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS - Serviços Prestados. Informe a retenção de IR e no campo “Código de Natureza de Rendimento” clique e aperte Ctrl + Enter.
2. Abrirá a subtela para selecionar o código de rendimento referente à retenção/recebimento. Para facilitar a localização do código correto, utilize os filtros do lado direito.
3. Após selecionar o código de rendimento, grave o lançamento da nota fiscal.
4. Acesse a rotina Escrituração > EFD Reinf > Apurar valores para beneficiários PF/PJ;
5. Clique em “Apurar valores” e o lançamento irá aparecer pronto para ser enviado à EFD reinf através da Central de Comunicação.
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