Para o período anterior a 01/2020, ao lançar a nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602, teremos que complementar esse lançamento com o código do motivo e data do visto, sendo assim criamos a subtela na capa da nota fiscal, onde ao teclar Ctrl + Enter no campo Informações da DAPI, o sistema abrirá a subtela com os campos Cód. Motivo e Data Visto, após informar esses dados e clicar em Gravar, o sistema grava essas informações na subtela, e depois é só gravar a nota fiscal, para que o sistema possa gerar o registro Linha Tipo 21 da DAPI.
Obs.: Deverá ser realizado um ajuste na "Obs. da nota fiscal" com o mesmo valor da nota fiscal, para que não ocorra diferença entre a apuração do ICMS e a DAPI.
Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
| Nº | Posição | Tamanho | Campo | Campo G5 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 2 | 21 | Fixo "21" |
| 3 | 13 | Inscrição estadual do contribuinte | Igual a linha tipo 00 | |
| 16 | 4 | Ano de referência | Igual a linha tipo 00 | |
| 20 | 2 | Mês de referência | Igual a linha tipo 00 | |
| 22 | 2 | Dia final da referência | Igual a linha tipo 00 | |
| 24 | 2 | Dia inicial da referência | Igual a linha tipo 00 | |
| 26 | 1 | Produtor rural | Será gerado como "N" | |
| 27 | 2 | UF | UF do participante lançado na nota fiscal. A partir de 01/2020 será informado “MG”. | |
| 29 | 15 | Inscrição estadual do destinatário | Inscrição estadual do participante lançado na nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602. | |
| 44 | 9 | Número da nota fiscal | Será gerado o número da nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602. | |
| 53 | 3 | Série da nota fiscal | Série da nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602. | |
| 56 | 8 | Data nota fiscal | Data da nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602. | |
| 64 | 8 | Data visto | Data do visto informado na nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros | |
| 72 | 15 | Valor | Será gerado com o valor contábil lançado na nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602. | |
| 87 | 2 | Código do motivo | Motivo informado na nota fiscal com o CFOP 5.601 ou 5.602.. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros. |
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