Para o período anterior a 01/2020, ao lançar a nota fiscal com o CFOP 1.603 com a opção emissão própria marcado, teremos que complementar esse lançamento com o código do motivo e data do visto, sendo assim criamos a subtela na capa da nota fiscal, onde ao teclar Ctrl + Enter no campo Informações da DAPI, o sistema abrirá a subtela com os campos Cód. Motivo e Data Visto, após informar esses dados e clicar em Gravar, o sistema grava essas informações na subtela, e depois é só gravar a nota fiscal, para que o sistema possa gerar o registro Linha Tipo 27 da DAPI.
Obs.: Deverá ser realizado um ajuste na obs. da nota fiscal com o mesmo valor da nota fiscal, para que não ocorra diferença entre a Apuração do ICMS e a DAPI.
Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
| Nº | Posição | Tamanho | Campo | Campo G5 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 27 | Fixo “27” |
| 3 | 13 | Inscrição Estadual do Contribuinte | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 16 | 4 | Ano de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 20 | 2 | Mês de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 22 | 2 | Dia Final da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 24 | 2 | Dia Inicial da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 26 | 2 | Motivo do Ressarcimento Tributário | Motivo informado na nota fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros | |
| 28 | 9 | Número da nota fiscal de ressarcimento ST | Será gerado o número da nota fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado. | |
| 37 | 3 | Série da nota fiscal | Série da nota fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado. | |
| 40 | 8 | Data da nota fiscal | Data da Nota Fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado. | |
| 48 | 8 | Data do visto | Data do visto informado na Nota Fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros | |
| 56 | 15 | Valor | Será gerado com o Valor Contábil lançado na nota fiscal com o CFOP 1.603, e com a emissão própria marcado. |
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