Primeiro passo é identificar se os impostos destacados na escrituração constam no Registro C190(SPED ICMS/IPI).
Abra o arquivo gerado do SPED ICMS/IPI e localize a nota fiscal, depois verifique se consta a informação no registro C190 quando não constar será necessário realizar o lançamento do Ajuste:
Segue exemplo de uma nota com ICMS ST Substituído e Outras de ICMS:
Se o mesmo não constar no campo correspondente, será necessário realizar o ajuste conforme a orientação: Portaria CAT 66 de 2018 (link para uma nova aba).
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