LANÇAMENTO CIAP BLOCO G SPED ICMS/IPI

Segue abaixo exemplos de lançamentos de CIAP, pra geração dos Registros do Bloco G no SPED Fiscal. Lançamento exemplo CFOP 1.551

Dentro do Lançamento > campo Itens > campo CIAP (Ctrl + Enter) para habilitar

Lançamento dos dados do Bem ou componente, conforme exemplo abaixo:

A) bem: uma mercadoria será considerada “bem” quando possua todas as condições

necessárias para ser utilizado nas atividades do estabelecimento.

B) componente: uma mercadoria será considerada “componente” quando fizer parte de

um bem móvel que estiver sendo construído no estabelecimento do contribuinte, onde

somente o bem móvel resultante é que possuirá as condições necessárias para ser

utilizado nas atividades do estabelecimento. Fonte: Guia Prático EFD-ICMS/IPI

C) Tipo de movimentação: Tipo de movimentação do bem ou componente:

SI = Saldo inicial de bens imobilizados;

IM = Imobilização de bem individual;

IA = Imobilização em Andamento – Componente;

CI = Conclusão de Imobilização em Andamento – Bem Resultante;

MC = Imobilização oriunda do Ativo Circulante;

BA = Baixa do bem – Fim do período de apropriação;

AT = Alienação ou Transferência;

PE = Perecimento, Extravio ou Deterioração;

OT = Outras Saídas do Imobilizado

Relação total de vendas/ vendas isentas

Através desta opção podemos visualizar os valores totais de vendas (isentas + tributadas)

e os valores totais individual das vendas isentas.

O sistema calculará o fator de rateio para determinar qual foi o percentual de vendas

tributadas em relação ao total de vendas do mês.

Esse fator será aplicado sobre 1/48 para determinar o crédito do mês.

A fórmula utilizada para o rateio é: [(Receita total – receita isenta) / receita total] x 100 =

fator de rateio.

Relatório CIAP modelo D

Registro G110 no SPED

Registro G125 no SPED

Registro G130 no SPED

Relatório SPED

Obs.: as telas acima são somente exemplos.

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