1ª Situação
Quando o item não existe no cadastro
1. Acessar a seguinte rotina do G5: Escrituração > Notas ICMS/IPI > Importar NFe > Importar. Com o arquivo xml selecionado na tela de importação, acessar o ícone "Preparar correlação de Itens para o arquivo".
2. Na tela que se abrirá, selecione o primeiro item a ser importado e preencha o campo “Tipo de Item”.
Pode clicar no campo e apertar ctrl+enter para aparecerem as opções que são:
00 - Mercadoria para Revenda
01 - Matéria Prima
02 - Embalagem
03 - Produto em processo
04 - Produto Acabado
05 - Subproduto
06 - Produto Intermediário
07 - Material de Uso e Consumo
08 - Ativo Imobilizado
09 - Serviços
10 - Outros Insumos
99 - Outras;
3. Em seguida, clique em “Gravar”;
4. Caso o documento fiscal possua mais itens a terem o “Tipo” informado, basca clicar na seta para a direita para classificá-los.
5. Após gravar as informações de todos os itens na tela de "Preparar correlação de Itens para o arquivo", clicar em "Sair" para voltar para a tela de importação da NF-e, e clicar em "Importar NF-e".
Após a importação da nota, o novo item é incluído no cadastro do sistema, com o campo "Tipo Item" preenchido.
2ª Situação
Quando o item já existe existe no cadastro, porém sem o código de "Tipo Item".
1. Com o arquivo xml selecionado na tela de importação, seleciona também as opções "Entrada" e "3 - Considerar Correlação de Itens". acessar a tela do item "Config. Correl. Itens".
2. Na tela que o sistema irá abrir, será mostrado o participante da nota que está sendo importada e os item que existem no cadastro para este participante. Selecione os itens que existem na nota a ser importada, e que devem ter o campo "Tipo Item" preenchido no cadastro.
Após informar o campo “Tipo Item”, clique no botão “Gravar”.
3ª Situação
Através da importação de notas fiscais, conforme CFOP:
Com o arquivo xml selecionado na tela de importação, seleciona também as opções "Entrada" ou “Saída” e selecione a opção “Campo Tipo Item (cadastro) - gravar conforme CFOP:
O campo “Tipo Item” do cadastro de itens será preenchido conforme o CFOP do documento fiscal a ser importado - nos casos de saída. E nos casos das entradas, o campo “Tipo Item” será preenchido conforme o CFOP de destino indicado pelo usuário.
Observação: Nesta situação o preenchimento do campo só é realizado caso o item nunca tenha sido cadastrado no G5.
Relativo a