Nos casos dos serviços prestados quem houverem retenções de PIS, COFINS e CSLL, será necessário realizar a baixa dos recebimentos dentro do conta corrente do G5 para que o sistema considere essas retenções na apuração.
1. Primeiramente é necessário informar essas retenções na capa da nota fiscal:
2. Segundo passo é acessar o Conta Corrente do G5 Phoenix, e informar o recebimento. Acesse Escrituração > Conta Corrente > Lançamentos de baixa (Novo), ou, através do campo “Conta Corrente” do lançamento apertando Ctrl + Enter;
3. Informe o recebimento do serviço, informando os valores, retenções e data de recebimento:
4. No campo “Imp. Retidos”, é necessário clicar no campo e apertar Ctrl+Enter para informar os detalhes e valores;
A) No campo “TIPO” e indicará o recolhimento dessa retenção - se é realizada de forma agregada (Pis, Cofins e CSLL juntos na mesma guia) ou de forma separada (Pis, Cofins e CSLL sendo recolhidos em três guias diferentes), observando os códigos de recolhimento.
B) No campo “Cód” será necessário informar se essa retenção deve aparecer na Apuração do Regime Cumulativo ou na Apuração do Regime Não -Cumulativo.
Observação: Este campo somente estará habilitado no caso das empresas do Lucro Real.
C) Quando for necessário informar uma retenção que foi cadastrada manualmente em Cadastro > Retenções, informe o “TIPO 9 - Retenções Cadastradas” e no campo “Identificador” aperte Ctrl + Enter e selecione o código em que criou a retenção cadastrada;
Pronto! Assim que é informado a retenção do CSRF (Antigo PCC).
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