As Receitas das empresas Simples de Crédito tributadas pelo Lucro Real devem ser informadas em Demais Documentos e Operações para que possam ser declaradas na EFD Contribuições no registro F100.
1. Acesse a rotina Escrituração > EFD Contribuições > Demais Documentos e Operações;
2. Clique no botão “Novo” para criar novo lançamento. No campo “Tipo de Receita/Despesa” informe o código “11 - Rec. Empresa Simples de Crédito”;
3. Com esse lançamento, o sistema efetua os cálculos de PIS e COFINS, gerando os DARFS e as informações para a exportação para o EFD Contribuições.
A) Pode verificar a apuração de PIS e COFINS em Escrituração > PIS/COFINS Cumulativo/Não Cumulativo > Apuração:
B) O arquivo da EFD Contribuições deve ser gerado na rotina Guias > Exportação EFD Contribuições. Clique na opção “ESC - Empresa Simples de Crédito” e em seguida clique em “Executar”;
Desta forma o sistema irá gerar o arquivo txt da EFD Contribuições com este lançamento no registro F100:
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