Primeiramente, será necessário verificar o lançamento das notas fiscais lançadas na condição de Substituto. Acesse a rotina Escrituração > Notas ICMS/IPI > Lançamentos Notas Fiscais.
O campo “TIPO” deve estar preenchido com o código 22 - ST (p/ substituto), e o valor do ICMS ST deve constar totalizado no campo “ICMS Fonte”.
Em seguida acesse o relatório que demonstrará os valores totalizadores de ICMS ST separados por UF na seguinte rotina: Livros > ICMS Fonte p/ Substituto.
No relatório aparecerão os valores de ICMS ST lançados com TIPO 22, tanto das operações internas quanto das operações interestaduais.
Relativo a