PER/DCOMP | Digitação e exportação

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Estar logado no sistema G5 Phoenix.

Introdução

No G5, a rotina PER/DCOMP (digitar/exportar) permite a digitação e exportação de informações relacionadas ao IPI.

Para demais pedidos de compensação não tratados pela rotina, o preenchimento deverá ser realizado diretamente no programa PER/DCOMP da Receita Federal.

Procedimento para digitação e exportação

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

• Passo 1: Acesse o menu Escrituração > PER-DCOMP (digitar/exportar).

Serão apresentadas as opções para digitação das informações e exportação dos arquivos, como notas fiscais de exportação direta, notas fiscais de transferência de crédito, informações registro de exportação, créditos extemporâneos e exportar arquivos.

• Passo 2: Acesse a opção Notas fiscais de exportação direta. O sistema buscará as notas fiscais lançadas com os CFOPs 7.101, 7.102, 7.105, 7.106 e 7.127. Na tela, clique em Ativar empresa, localize a nota pelo botão Acha NF, clique em Novo e preencha o número do R.E. (com 12 dígitos), o mês/ano ou trimestre e o valor da nota.

Após o preenchimento, clique em Gravar.

• Passo 3: Acesse a opção Informações registro de exportação. Localize o registro pelos botões Acha RE, Pesq RE ou pelas setas de navegação. Em seguida, preencha o código do país, o número do despacho (com 11 dígitos), a data de embarque, a moeda de exportação e o valor do despacho. Nos campos Cód. país e Moeda exportação, utilize o comando ctrl + enter para consultar as opções disponíveis.

Após o preenchimento, clique em Gravar.

• Passo 4: Para vendas destinadas à Empresa comercial exportadora, o sistema poderá gerar as informações automaticamente com base nas notas fiscais lançadas. Serão considerados os CFOPs 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502. Antes da exportação, confira se as notas foram escrituradas corretamente.

• Passo 5: Acesse a opção Notas fiscais de transferência de crédito. Clique em Novo e preencha a nota fiscal, o mês/trimestre, a série, a data de emissão, o valor transferido e o CNPJ do estabelecimento beneficiário.

Após o preenchimento, clique em Gravar.

• Passo 6: A opção Créditos extemporâneos será habilitada quando houver nota fiscal de entrada com situação 1 — Documento regular extemporâneo ou 7 — Documento fiscal complementar extemporâneo. Acesse a opção Créditos extemporâneos, localize a nota pelos botões Acha NF ou Pesq NF e preencha a espécie do crédito, o ano de emissão e a data de entrada. No campo Espécie crédito, utilize o comando ctrl + enter para consultar as opções disponíveis.

Após o preenchimento, clique em Gravar.

• Passo 7: Acesse a opção Exportar arquivos. Informe, quando necessário, a data de criação, o CNPJ da sucedida e o CNPJ da detentora do crédito. Selecione os registros que deseja gerar e clique em Executar.

O sistema criará os arquivos no diretório indicado na tela, como por exemplo: C:\Phoenix\PerDComp\PERDCOMP\Ano.

Arquivos gerados

Após a exportação, poderão ser gerados os seguintes arquivos: