Para as notas fiscais de Entrada, o sistema disponibiliza a opção de realizar o cadastro de variação, onde através desse cadastro poderá informar a CST de ICMS, IPI e PIS/COFINS que deseja que seja considerada no momento da importação de suas notas fiscais de acordo com o CFOP.
1. Acesse a rotina : Cadastro > Configurações > Cadastro de variação > CFOP. Clique no botão “Novo”.
2. Preencha os campos
a) CFOP: informe o CFOP de destino, o que será informado no livro de entradas;
b) Variação: é a identificação da configuração que está cadastrando para este CFOP;
c) CSTs: são os Códigos de Situação Tributária da operação. Pode apertar Ctrl + Enter para selecionar uma opção;
d) Alíquotas: São os percentuais de incidência dos tributos;
e) Incidências do IPI: Para o IPI, existem as seguintes opções, além do CST:
- Conforme CST: indicará que nas entradas, o IPI incidirá conforme CST de origem;
- IPI Embutido: Significa que o valor do IPI destacado na Nota Fiscal de entrada passará a fazer parte da Base de Cálculo do ICMS;
- IPI Não Aproveitável: Significa que o IPI destacado na nota fiscal de entrada será somado no valor total da nota fiscal, sendo destacado em campo próprio, mas não será passível de crédito;
- IPI Não Aproveitável/Outras: Significa que o IPI destacado na nota fiscal de entrada será somado no valor total da nota fiscal, sendo destacado no campo “Outras”;
f) Os campos PIS/COFINS “Nat. Frete e Nat. BC Crédito” somente serão habilitados no caso de CFOP de entrada de frete, de empresa Lucro Real Regime Não Cumulativo. Para averiguar as opções, clique no campo e aperte Ctrl + Enter:
3. Após ter realizado este cadastro de variação, será necessário informá-lo na correlação de CFOP. Acesse a rotina Escrituração > Notas ICMS/IPI > Importar NFe > Importar.
Selecione primeiro a opção de “Entradas”, em Seguida a opção “2 - Considerar correlação de CFOP” e clique em “Config. de CFOP”;
4. Clique na aba “Correlação”. Clique no botão “Novo” e preencha os campos:
a) “Quando constar”: informe o CFOP original, que consta no arquivo xml que está sendo importado;
b) “Importar como”: informe o CFOP que deseja que seja considerado nos lançamentos das notas fiscais que serão importadas;
c) “Cód. Situação Trib. (CST)”: Selecione o campo “Configuração” e no campo “Variação” digite o número da variação a ser considerada, ou aperte Ctrl + Enter para abrir a tela de cadastro das variações.
Prontinho! Após a realização desses procedimentos, a correlação de CFOP com cadastro de variação será realizada com êxito!
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