O sistema G5 Phoenix possui a tela de Outros Valores Mensais que é utilizada para realizar ajustes nas apurações das empresas.
1. Acesse ao menu Cadastro > Outros Valores Mensais;
2. Aba OUTROS VALORES MENSAIS - possui campos para informar valores de faturamento quando não possui nota fiscal para escriturar;
3. Aba RES. APUR. ICMS/ICMS ST - possui campos para realizar ajustes na apuração de ICMS, ICMS ST, ICMS DIFAL e ICMS FCP. Poderão ser realizados ajustes de créditos, estornos de débitos, débitos, estornos de créditos e deduções. Os códigos do SPED disponíveis podem ser consultados ao clicar no campo “Cód. SPED” e apertando Ctrl + Enter. Lançamentos feitos nessa aba alimentarão os registros E111 e E220 do SPED ICMS/IPI.
4. Aba COMPL. APUR. ICMS - Tela para registrar um valor extra apuração. Não é informado no SPED, mas o valor é somado à apuração.
5. Aba ICMS a Recolher - possui campos para informar os recolhimentos referente a ICMS, ICMS ST, ICMS DIFAL e ICMS FCP.
6. Aba Res. Apur. IPI - possui campos para realizar ajustes na apuração de IPI da empresa.
7. Aba EFD PIS/COFINS - possui campos para realizar ajustes na apuração de PIS/COFINS da empresa. Como por exemplo o estorno de PIS e COFINS referente à devolução de vendas do lucro presumido (link para uma nova aba).
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