Como gerar a Apuração de ICMS ST?

Letícia Carvalhais
Letícia Carvalhais
  • Atualizado

A apuração do ICMS ST demonstrará somente os valores de ICMS ST destacados nos lançamentos fiscais  na condição de Substituto Tributário, e somente nas operações internas.

Primeiramente será necessário verificar o Cadastro da Empresa em Cadastro > Empresas > Cadastro, aba Escrita. O campo “Substituto Tributário” deve estar selecionado.

Nos lançamentos dos documentos fiscais, o campo  “TIPO” deve estar preenchido com o código 22 - ST (p/ substituto), e o valor do ICMS ST deve constar totalizado no campo “ICMS Fonte”.

Acesse a rotina Mensal > Apur. ICMS - Web … > Visualizar/Imprimir a Apuração ICMS. Na terceira página serão demonstrados os valores de débito e crédito correspondente ao ICMS ST das operações internas :

Caso apareça valor na linha 015 - Imposto a recolher, o DARE online poderá ser emitido pelo G5 Phoenix através da rotina Guias > GARE ICMS (Substituição Tributária).

Selecione a Opção “Gerar DARE Online”. 

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