Como gerar o relatório de conferência para achar as diferenças de Valores, tributações e Lançamentos incompletos?
Nos casos onde a apuração ou declaração não apresenta os valores esperados, indicamos que realizem conferência através do relatório de Conferência SPED.
Este relatório fica disponível em Livros > Gerador de relatórios > Conferência SPED PIS e COFINS / ICMS e IPI.
Na tela que se abrirá é possível preencher os filtros para que o relatório contenha somente as informações que deseja.
Nos campos referente a “CFO”, informe os CFOPS que deseja que constem no relatório de conferência (Com ponto separando o milhar)
Também é possível filtrar por Código de Situação Tributária de ICMS, PIS e COFINS. Também é possível utilizar os filtros de alíquotas de PIS e COFINS e de Código de Natureza de Receita Isenta de Pis e Cofins.
É possível incluir nesse relatório de conferência as notas fiscais de Serviços Prestados e Tomados.
E também é possível solicitar que o relatório seja emitido em excel.
O relatório gerado conterá as informações do documento fiscal como data, espécie, fornecedor ou cliente, além dos produtos escriturados nos lançamentos.
Nas colunas à direita, serão demonstradas item a item, as informações referente à tributação do ICMS, ICMS ST, etc. como CST, alíquotas, base de cálculo e o valor do tributo destacado no documento lançado
Nas colunas mais à direita, em seguida, serão apresentadas as informações referente ao IPI, como CST, base de cálculo, alíquota e valor do tributo destacado.
Nas colunas mais à direita serão apresentadas as informações referente à tributação de PIS e COFINS como CST, base de cálculo, alíquotas, valor do tributo, valor da operação isenta, etc.
Na aba TOTAIS GERAIS aparecerão os valores consolidados por tributo e CST:
Caso não prefira realizar a conferência pelo excel, também é possível gerar o relatório de conferência em vídeo ou pdf:
Relativo a