As subapurações do ICMS devido a MG são geradas com base nos ajustes dos documentos fiscais e nas modificações feitas na tela de Outros Valores Mensais. Abaixo, apresentamos o passo a passo para efetuar a subapuração no G5 Phoenix.
PELO LANÇAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL:
Acesse a rotina Escrituração > Notas ICMS/IPI > Lançamentos Notas Fiscais. Localize o documento fiscal, clique no campo OBS, e aperte Ctrl + Enter.
Abrirá a tela de cadastro de observações. Insira o Código e clique no símbolo de reticências para inserir os valores:
O sistema G5 Phoenix levará para a subapuração o lançamento efetuado dentro destes campos, que também correspondem aos registros C197 e D197 do SPED ICMS/IPI.
Para isso os ajustes realizados nessa subtela tem que ter o 4º (quarto) dígito do código de ajuste da tabela 5.3, igual a 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Cada um desses quarto digito gerará uma subapuração no sistema.
PELO LANÇAMENTO DE VALORES AVULSOS EM “OUTROS VALORES MENSAIS”
Acesse a rotina Cadastro > Outros valores Mensais, aba Res. Apur. ICMS/ICMS ST. Clique no botão “ICMS Op. Própria” que será habilitado o ICMS subapuração1. Nessa tela será possível inserir valores para constarem na subapuração do ICMS também.
Para apurar no G5 os valores lançados na subapuração, acesse a rotina Mensal > Apur. ICMS - Web… > subapuração de ICMS. Informe o período e a subapuração que deseja apurar e clique em “OK”.
Os valores demonstrados na subapuração são provenientes de lançamentos de ajustes nas notas fiscais e na tela de outros valores mensais, onde os lançamentos na observação da nota alimentaram as linhas 001, 005, 011 e 014, e os lançamentos na tela de outros valores mensais alimentaram as linhas 002, 003, 006, 007, 011 e 014.
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