O gerenciamento de DARFs emitidos pelo G5 Phoenix e JR é realizado na rotina Escrituração > Controle dos Impostos Federais/DARF > Central de Controle/Conta Corrente.
Dentro dessa rotina temos 5 abas:
IRPJ/CSLL:
Onde são gerenciados os DARFS emitidos pelo JR Phoenix, com os valores de IRPJ e CSLL apurados a recolher no trimestre.
Esses DARFS podem ser emitidos no JR Phoenix através da rotina DARF’s > IRPJ mes / C. Social Mes / IRPJ/C.Social do mes nos casos de apuração por antecipação ou na rotina DARF’s > IRPJ/Adic Trimestre / Csocial Trimestre / IRPJ/Adic/C.Social do trimestre nos casos de apuração e pagamento trimestral.
Quotas:
Referente a apuração do trimestre anterior (o cliente define como pagar esse imposto de acordo com a Forma de Pagamento - menu Escrituração > Controle dos Impostos Federais/ DARF > Forma de Pagto > Geral/ Individual)
Esses DARFS podem ser emitidos no JR Phoenix através da rotina DARF’s > IRPJ / CSLL (Quota 1), IRPJ / CSLL (Quota 2) e IRPJ / CSLL (Quota 3).
PIS/COFINS/CPRB/RET:
PIS e COFINS são referentes à apuração mensal. Podem ser emitidos tanto pelo G5 Phoenix através da rotina Guias > DARF PIS - Web… / DARF COFINS - Web… .
Como também podem ser emitidos através do JR pela rotina DARF’s > Pis/Cofins:
CPRB: Atualmente não é mais utilizado o DARF de código 2985-1 para recolhimento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta. (Essa informação e recolhimento atualmente é realizado pela EFD Reinf / DCTF Web).
RET: É aceito o lançamento manual do DARF de código 4095.
IPI:
Referente à apuração mensal do IPI.
Podem ser emitidos pelo G5 Phoenix através da rotina Guias > DARF IPI - Web… ou teclando Ctrl + Enter.
Impostos na Fonte:
Esse campos são preenchidos com os valores que vem das notas de serviços tomados (baixa no conta corrente), como as retenções das contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) e o IRRF.
Atualmente essas retenções fiscais dos serviços tomados são informadas através da EFD Reinf e recolhidas por DARF emitido exclusivamente no eCAC através da DCTF Web.
Porém, ainda é possível utilizar essa tela para informar as demais retenções que devem ser declaradas na DCTF Mensal, caso seja necessário.
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