Gerar integração do holerite eletrônico

May
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Após você ter efetuado os processos de:

Para gerar o Holerite Eletrônico acesse Integrações → Integrações Bancárias → Holerite Eletrônico.

1. Banco: Selecione o Banco/layout

2. Conta corrente da Empresa: Selecione a conta da empresa.

3. Favorecido: Selecione o tipo de favorecido.

4. Número Sequencial: Este campo é numérico e será habilitado apenas quando o banco selecionado for:

  • 033 Banco Santander Banespa
  • 001 Banco do Brasil
  • 237 - Bradesco 
  • 399 Banco HSBC
  • 104 Banco CEF

O usuário deverá informar a sequência do arquivo, seguindo a numeração anterior. Por exemplo, se o número anterior era 5, o novo será 6. Isso ajuda a manter a organização e o controle dos arquivos gerados

5. Data de Liberação: Este campo apenas será habilitado quando o banco selecionado for o 033 ou 237 ou 399 ou 104, caso contrário, deixar o campo desabilitado e nublado.
Este campo será desabilitado e nublado, quando o banco selecionado for 001 – Banco do Brasil.

6. Data de Crédito: Este campo apenas será habilitado quando o banco selecionado for o 033 ou 001, caso contrário, deixar o campo desabilitado e nublado.

7. Indicador de Remessa: Quando selecionar o banco 237 - Bradesco, você deverá informar se esse arquivo é de Produção ou Teste.

8. Operação do Lote: Selecione dentre as opções qual mais de enquadra ao arquivo que será gerado.

9. Operação do Comprovante: Selecione dentre as opções qual mais de enquadra ao arquivo que será gerado.

10. Código Compromisso: Informe o código.

11. Saltar Linha de Intervalo: Este checkbox apenas será habilitado quando o banco selecionado for 237 ou 001 ou 399, caso contrário deixa a opção desmarcada, desabilitada e nublada.

12. Local onde será gravado o arquivo: Selecione o local para gravar esse arquivo.

13. Tipo de Comprovante: selecione qual é o pagamento a ser creditado.

14. Sindicato: Em casos de Pagamentos Complementar , Férias Complementar e Rescisão Complementar deve ser selecionado o Sindicato o Processo Complementar e a Data de Pagamento.

15. Selecionar o Processo: Informe o processo complementar criado no sistema.

16. Data de Pagamento: Informe a data/período de pagamento do processo complementar.

17. Processar: Para gerar o arquivo clique em Processar.

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