Cadastro de contas a pagar

May
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Ícone representando um livro com um relógio. Tempo estimado de leitura: 00:05:00

Ícone redondo e azul com as letras GP em branco representando o produto Gescon.

Pré-requisitos


 

 

Cadastrando contas a pagar


 

Se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

 

  • Acesse o menu Cadastros;
  • Clique em Fornecedores.

Tela inicial sistema Gescon, possui menu superior alinhado à esquerda sendo Cadastros o primeiro item.

  • Acione o botão Novo;
  • Preencha os campos solicitados:
    • Campo CNPJ: É opcional.
  • Clique em Confirmar;
  • A tela de Análise dos dados será exibida, acione Confirmar novamente;
  • Confirme os dados clicando em Sim.

Do lado esquerdo, exibe a tela de cadastro de fornecedores com campos para preenchimento e os botões Confirmar e Cancelar. Do lado direito, exibe a análise de dados do cadastro com um push de confirmação solicitando Sim ou Não.

  • Acesse o menu Financeiro;
  • Selecione Conta a pagar;
  • Acione Cadastro de conta a pagar.

Tela inicial sistema Gescon, possui menu superior alinhado à esquerda sendo Financeiro o quarto item.

  • Selecione Novo;
  • Preencha os campos solicitados, lembrando que:
    • Campo Número do documento: Aceita números e letras;
    • Campo Documento contratual: É opcional;
    • É necessário inserir Grupo e Subgrupo de despesas.
  • Acione Confirmar;
  • Ao abrir o push de confirmação de dados, clique em Sim.

Do lado esquerdo, exibe o cadastro de contas a pagar com campos para preenchimento, ao final os botões Confirmar e Cancelar. Do lado direito, há um push de confirmação de dados com as opções Sim e Não.

  • Ainda na tela de Cadastro de contas a pagar, acione Programação;
  • Na tela de Programação de contas a pagar, clique em Novo;
  • Preencha os campos solicitados e acione Gerar programação;
  • Clique em Confirmar;
  • Confirme os dados acionando Sim;
  • O sistema lhe perguntará se desejas gerar a programação, clique em Sim.

Do lado esquerdo, exibe o cadastro de conta a pagar indicando o menu Programação na parte superior. Do lado direito, há a tela de programação com campos para preenchimento, o botão Gerar programação no meio e, ao final os botões Confirmar e Cancelar.

  • Preencha o(s) Fornecedor(es);
  • Desmarque o checkbox Eliminar lançamentos excluídos das programações;
  • Clique em OK;
  • Confirme clicando em Sim;
  • Uma tela de processamento será exibida, acione o botão Processamento finalizado.

Do lado esquerdo mostra a tela de geração de serviços automáticos, já do lado direito exibe a tela de processamentos.

 

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