Resumo:
1. O artigo explica o erro 989 ao tentar retificar eventos S-1200 ou S-2299 no eSocial quando existe um evento S-1210 (pagamento) já enviado para o mesmo período e trabalhador.
2. Para solucionar, é necessário excluir o S-1210, preferencialmente pelo sistema, e reenviar os eventos corrigidos, garantindo a consistência entre Folha e eSocial.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema Folha (link para uma nova aba).
❌ Erro
Ao retificar um evento a seguinte mensagem é exibida:
Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador.
Demonstrativos impactados:
Ação sugerida: Retificar ou excluir o evento de pagamento que contenha o demonstrativo de pagamento que está causado a inconsistência e tentar enviar o evento novamente.
🚨 Causas
O erro ocorre na tentativa de envio dos eventos:
- S-1200: Remuneração de trabalhador vinculado ao RGPS;
- S-2299: Desligamento (retificação).
Isso acontece porque o eSocial não permite o reenvio ou retificação um evento de remuneração (S-1200 ou S-2299) quando ainda existe um evento de pagamento (S-1210) sincronizado para o mesmo período e o mesmo trabalhador.
Assim, quando o pagamento é enviado antes da remuneração ajustada, o eSocial bloqueia a retificação.
✅ Solução
Antes de iniciar a correção do erro 989, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
Existem duas formas de excluir o evento S-1210 e liberar a retificação:
- Exclusão do evento S-1210 pelo sistema (recomendado);
- Exclusão do evento S-1210 diretamente no portal do eSocial.
🗑️ Exclusão do evento S-1210 pelo sistema (recomendado)
A exclusão do evento S-1210 (pagamentos de rendimentos do trabalho) é o procedimento mais seguro, pois mantém a consistência entre sistema Folha e o eSocial.
Essa exclusão é realizada através do evento S-3000 (exclusão de eventos) sendo posteriormente necessário o reenvio do evento de remuneração.
Reabertura do evento S-1210 com exclusão via evento S-3000
- Passo 1: Acesse o menu Cálculos > Encerramento mensal > Individual (pagamento).
- Passo 2: Selecione o funcionário desejado;
- Passo 3: Acione Reabrir;
- Passo 4: Clique em Reabertura e exclusão do S-1210 no portal eSocial (S-3000).
- Passo 5: Uma mensagem de confirmação será apresentada:
Para realizar a reabertura os eventos S-1210 serão excluídos do portal do eSocial via exclusão em lote do evento S-3000. Não será possível realizar o encerramento até o fim desse processo. Uma mensagem será apresentada para informar sua conclusão. Este processo poderá levar alguns minutos (...)
- Passo 6: Digite SIM por extenso;
- Passo 7: Clique em OK.
- Passo 8: O sistema efetuará a exclusão e exibirá uma mensagem de Processo concluído com sucesso.
- Passo 9: Clique em Finalizar processamento.
Verificação do status
- Passo 1: Selecione o funcionário de interesse;
- Passo 2: Dê um duplo clique sobre o nome para mostrar os detalhes;
- Passo 3: As informações do envio serão exibidas;
- Passo 4: No campo Status eSocial, a mensagem exibida deve ser Exclusão sincronizada.
Reenvio do evento reprovado
- Passo 1: Após a exclusão do evento S-1210, retorne ao gerador XML;
- Passo 2: Selecione o evento reprovado (S-1200 e/ou S-2299);
- Passo 3: Clique em Reenviar reprovados para realizar um novo envio.
Após o reenvio do evento reprovado (S-1200 ou S-2299)
- Passo 1: Encerre o funcionário novamente;
- Passo 2: Envie o evento S-1210 (pagamento) correspondente ao período ao eSocial;
- Passo 3: Após o envio, efetue o fechamento da folha normalmente.
🗑️ Exclusão do evento S-1210 diretamente no portal do eSocial
Caso prefira, é possível excluir o pagamento diretamente pelo portal do eSocial.
Exclusão do evento S-1210 no eSocial
- Passo 1: Abra o portal do eSocial (link para uma nova aba);
- Passo 2: Acesse o menu Folha de pagamento > Gestão de folha.
- Passo 3: Selecione o Ano e a Competência;
- Passo 4: Verifique a Situação da folha está com status Aberta.
- Passo 5: Acione Trabalhadores;
- Passo 6: Clique em Pagamentos.
- Passo 7: Localize o funcionário de interesse;
- Passo 8: Em Ver pagamento, acione a seta de opções;
- Passo 9: Acione Excluir pagamentos;
- Passo 10: Clique em Assinar via Java.
Limpeza do histórico do evento sincronizado no sistema Folha
Quando a exclusão é realizada no portal do eSocial, a limpeza do histórico no sistema Folha é obrigatória. Do contrário, o sistema continuará considerando o evento sincronizado podendo acarretar em novos erros.
Reabertura do pagamento
- Passo 1: Acesse o menu Cálculos > Encerramento mensal > Individual (pagamento).
- Passo 2: Selecione o funcionário desejado;
- Passo 3: Acione Reabrir;
- Passo 4: Clique em Somente reabertura.
- Passo 5: Uma mensagem será apresentada:
Fazendo somente a reabertura, os eventos S-1210 não serão excluídos no eSocial. Isso pode gerar erro 989 informando que não é possível retificar o evento de remuneração ao tentar enviar o S-1200. Os eventos de pagamento serão impactados (...)
- Passo 6: Digite SIM por extenso;
- Passo 7: Clique em OK.
- Passo 8: O pagamento do funcionário será reaberto.
- Passo 9: Marque o funcionário e dê um duplo clique sobre ele;
- Passo 10: Clique na opção Ver histórico de arquivos.
Exclusão do evento S-1210 sincronizado
- Passo 1: Localize o evento S-1210 com o status Sincronizado com sucesso;
- Passo 2: Clique em Excluir;
- Passo 3: Acione a opção Excluir evento selecionado do Ver histórico do XML.
- Passo 4: Uma mensagem será apresentada:
Este evento 'S-1210 (funcionário)' que é do tipo de operação 'Incluir' apenas poderá ser removido deste histórico se a exclusão já tenha sido feita diretamente no portal do eSocial, caso contrário, não exclua (...)
- Passo 5: Digite SIM por extenso;
- Passo 6: Clique em OK.
- Passo 7: O evento S-1210 será removido do sistema Folha, em conformidade com a exclusão já realizada no portal do eSocial.
Reenvio do evento reprovado
- Passo 1: Após a exclusão do evento S-1210, retorne ao gerador XML;
- Passo 2: Selecione o evento reprovado (S-1200 e/ou S-2299);
- Passo 3: Clique em Reenviar reprovados para realizar um novo envio.
Após o reenvio do evento reprovado (S-1200 ou S-2299)
- Passo 1: Encerre o funcionário novamente;
- Passo 2: Envie o evento S-1210 (pagamento) correspondente ao período ao eSocial;
- Passo 3: Após o envio, efetue o fechamento da folha normalmente.
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