Folha | S-1200 ou S-2299 | Erro 989 - Exclusão manual do evento S-1210 (S-3000 ou portal do eSocial)

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema Folha (link para uma nova aba). 

Mensagem de ocorrência

Ao retificar um evento a seguinte mensagem é exibida:

Causas

O erro ocorre na tentativa de envio dos seguintes eventos:

• S-1200: Remuneração de trabalhador vinculado ao RGPS;
• S-2299: Desligamento (retificação).

O erro 989 é gerado porque o sistema Folha está transmitindo os eventos de remuneração (S-1200/S-2299), porém, o evento de pagamento (S-1210) já se encontra sincronizado no portal do eSocial.

Solução

Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Quando utilizar este procedimento?

Utilize esta solução somente quando a correção automática pelo recurso Resolver erros não solucionar a rejeição 989.

Caso a rejeição persista, existem duas formas de excluir o evento S-1210 e liberar a retificação:

1. Exclusão do evento S-1210 pelo sistema (recomendado);
2. Exclusão do evento S-1210 diretamente no portal do eSocial.

1. Exclusão do evento S-1210 pelo sistema (recomendado)

A exclusão do evento S-1210 (pagamentos de rendimentos do trabalho) é o procedimento mais seguro, pois mantém a consistência entre sistema Folha e o eSocial.

Essa exclusão é realizada através do evento S-3000 (exclusão de eventos) sendo posteriormente necessário o reenvio do evento de remuneração.

A. Reabertura do evento S-1210 com exclusão via evento S-3000

• Passo 1: Acesse o menu Cálculos > Encerramento mensal > Individual (pagamento).

• Passo 2: Selecione o funcionário desejado;
• Passo 3: Acione Reabrir;
• Passo 4: Clique em Reabertura e exclusão do S-1210 no portal eSocial (S-3000).

• Passo 5: Uma mensagem de confirmação será apresentada:

Para realizar a reabertura os eventos S-1210 serão excluídos do portal do eSocial via exclusão em lote do evento S-3000. Não será possível realizar o encerramento até o fim desse processo. Uma mensagem será apresentada para informar sua conclusão. Este processo poderá levar alguns minutos (...)

• Passo 6: Digite SIM por extenso;
• Passo 7: Clique em OK.

• Passo 8: O sistema efetuará a exclusão e exibirá uma mensagem de Processo concluído com sucesso;
• Passo 9: Clique em Finalizar processamento.

B. Verificação do status

• Passo 1: Selecione o funcionário de interesse;
• Passo 2: Dê um duplo clique sobre o nome para mostrar os detalhes;
• Passo 3: As informações do envio serão exibidas;
• Passo 4: No campo Status eSocial, a mensagem exibida deve ser Exclusão sincronizada.

C. Reenvio do evento reprovado

• Passo 1: Após a exclusão do evento S-1210, retorne ao gerador XML;
• Passo 2: Selecione o evento reprovado (S-1200 e/ou S-2299);
• Passo 3: Clique em Reenviar reprovados para realizar um novo envio.

D. Após o reenvio do evento reprovado (S-1200 ou S-2299)

• Passo 1: Encerre o funcionário novamente;
• Passo 2: Envie o evento S-1210 (pagamento) correspondente ao período ao eSocial;
• Passo 3: Após o envio, efetue o fechamento da folha normalmente.

2. Exclusão do evento S-1210 diretamente no portal do eSocial

Caso prefira, é possível excluir o pagamento diretamente pelo portal do eSocial.

A. Exclusão do evento S-1210 no eSocial

• Passo 1: Abra o portal do eSocial (link para uma nova aba);
• Passo 2: Acesse o menu Folha de pagamento > Gestão de folha.

• Passo 3: Selecione o Ano e a Competência;
• Passo 4: Verifique a Situação da folha está com status Aberta.

• Passo 5: Acione Trabalhadores;
• Passo 6: Clique em Pagamentos.

• Passo 7: Localize o funcionário de interesse;
• Passo 8: Em Ver pagamento, acione a seta de opções;
• Passo 9: Acione Excluir pagamentos;
• Passo 10: Clique em Assinar via Java.

B. Limpeza do histórico do evento sincronizado no sistema Folha

Quando a exclusão é realizada no portal do eSocial, a limpeza do histórico no sistema Folha é obrigatória. Do contrário, o sistema continuará considerando o evento sincronizado podendo acarretar em novos erros.

C. Reabertura do pagamento

• Passo 1: Acesse o menu Cálculos > Encerramento mensal > Individual (pagamento).

• Passo 2: Selecione o funcionário desejado;
• Passo 3: Acione Reabrir;
• Passo 4: Clique em Somente reabertura.

• Passo 5: Uma mensagem será apresentada:

Fazendo somente a reabertura, os eventos S-1210 não serão excluídos no eSocial. Isso pode gerar erro 989 informando que não é possível retificar o evento de remuneração ao tentar enviar o S-1200. Os eventos de pagamento serão impactados (...)

• Passo 6: Digite SIM por extenso;
• Passo 7: Clique em OK.

• Passo 8: O pagamento do funcionário será reaberto.

• Passo 9: Marque o funcionário e dê um duplo clique sobre ele;
• Passo 10: Clique na opção Ver histórico de arquivos.

D. Exclusão do evento S-1210 sincronizado

• Passo 1: Localize o evento S-1210 com o status Sincronizado com sucesso;
• Passo 2: Clique em Excluir;
• Passo 3: Acione a opção Excluir evento selecionado do Ver histórico do XML.

• Passo 4: Uma mensagem será apresentada:

Este evento 'S-1210 (funcionário)' que é do tipo de operação 'Incluir' apenas poderá ser removido deste histórico se a exclusão já tenha sido feita diretamente no portal do eSocial, caso contrário, não exclua (...)

• Passo 5: Digite SIM por extenso;
• Passo 6: Clique em OK.

• Passo 7: O evento S-1210 será removido do sistema Folha, em conformidade com a exclusão já realizada no portal do eSocial.

E. Reenvio do evento reprovado

• Passo 1: Após a exclusão do evento S-1210, retorne ao gerador XML;
• Passo 2: Selecione o evento reprovado (S-1200 e/ou S-2299);
• Passo 3: Clique em Reenviar reprovados para realizar um novo envio.

F. Após o reenvio do evento reprovado (S-1200 ou S-2299)

• Passo 1: Encerre o funcionário novamente;
• Passo 2: Envie o evento S-1210 (pagamento) correspondente ao período ao eSocial;
• Passo 3: Após o envio, efetue o fechamento da folha normalmente.