Acesse o menu Cadastro → Item → Cadastro.
01. Acesse a aba “Grupo” e crie um grupo de itens que virão a ser cadastrados. Exemplo grupo de itens para Revenda, Grupo de itens para Venda, etc. Também podem ser informadas as contas contábeis analíticas destes grupos para serem informadas no registro 0500 da EFD Contribuições.
02. Em seguida, retorne à aba “Itens”, e informe os campos:
a) Grupo: Sendo o grupo do item cadastrado na aba “Grupos”;
b) Código: corresponde ao código do item cadastrado, identificação deste item dentro do estoque da empresa;
c) Descrição: para acessar, deve clicar no campo, apertar Ctrl+enter, e preencher a data e a descrição do item cadastrado;
d) Unid. Medida Estoque: informar a unidade de medida do item cadastrado;
e) Tipo Item: Deve ser informada a destinação inicial do produto, de acordo com a tabela do SPED:
f) Campo Cód. Grupo - Bebidas Frias
g) Campo Fator Conversão: informar o fator de conversão de unidades caso necessário;
h) Campo Correlação Item Com. (0211): Preencher neste campo com os códigos de itens atômicos que compõem o item cadastrado referente ao registro 0211 do SPED ICMS;
i) Códigos Barra/GTIN: preencher esse campo com a representação numérica do código de barras ou GTIN, se houver;
j) Campo Item Anterior: Caso o código ou a descrição do item tenha alterado durante o período da declaração do SPED ICMS/IPI, este campo deverá conter o código do item anterior (será informado no registro 0205);
k) Campo NCM: Informar o Código da Nomenclatura Comum do Mercosul;
l) Campo CEST: Informar o Código Especificador da Substituição Tributária;
m) Campo EX: Informar o código EX, conforme a TIPI;
n) Campo LC 116/2003: Informar quando o cadastro referir-se a um item de serviço. Corresponde ao Código de Serviços conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal 116/2003;
o) Campo Revenda ST Pis/Cofins: Selecionar este campo caso tratar de mercadoria com substituição tributária de Pis e Cofins;
p) Campo Cód. Serv/ Com. Bloco P: Informar neste campo o código de enquadramento nas atividades sujeitas à desoneração da Folha de Pagamentos;
q) Campo Combustíveis SEFAZ: Informar neste campo o tipo de produto da classe de combustíveis que está sendo cadastrado
r) Campo Combustíveis ANP: Código do produto conforme tabela publicada pela ANP (corresponderá ao registro 0206 do SPED ICMS/IPI);
s) Campos CSOSN, CST ICMS, IPI Entrada e Saída, PIS/COFINS Entrada e Saída, Nat. Rec., ICMS Red. BC e Base de Cálculo ST, Alíquotas de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS referem-se aos códigos de tributação, e alíquotas dos tributos;
t) Observações: Anotações sobre o cadastro deste item;
u) Campo Conta Contábil (SPED ICMS/IPI): Refere-se à conta contábil analítica para ser informada no registro 0500 do SPED ICMS/IPI;
v) Campo Rateio de Centro de Custo: refere-se à conta contábil indicada quando a contabilização é realizada por Centro de Custo.
03. Após o preenchimento de todos os campos necessários, clique em “Gravar”.
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