SPED ICMS/IPI | Como corrigir o erro no registro 0100

Resumo:

1. Entenda o que é o Registro 0100 do SPED Fiscal ICMS/IPI e porque o erro de validação ocorre.

2. Saiba como corrigir as informações cadastrais da contabilidade e do contador responsável no G5 para eliminar a rejeição.

Ícone com dois retângulos roxos, um grande e um pequeno, representando o produto Escrita Fiscal (antigo G5).

🎯 Pré-requisitos

Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
Efetuar o login no sistema G5 (link para uma nova aba).

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos (link para uma nova aba) citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

O que é o registro 0100?

O Registro 0100 do SPED Fiscal ICMS/IPI é responsável por apresentar as informações da contabilidade responsável pela escrituração fiscal da empresa.

Tabela com o leiaute do Registro 0100 do SPED, detalhando campos como nome, CPF, CRC e CNPJ do contabilista responsável.

Quando o erro ocorre?

O erro no registro 0100 normalmente ocorre na validação do arquivo no PVA do SPED Fiscal, quando os dados da contabilidade e do contador responsável estão ausentes, incompletos ou preenchidos de forma incorreta.

Relatório de validação do SPED com erro no Registro 0100, apontando conteúdo inválido no campo CNPJ preenchido com zeros e a letra N.

Cenário 1 - Análise do cadastro da contabilidade

Passo 1: No canto superior direito da tela do G5, localize o campo de visualização e clique na seta ▼ para abrir o menu de opções. Em seguida, selecione a opção Configurar.

Menu superior do sistema G5 Phoenix com o botão "Configurar" destacado em um menu suspenso na barra de ferramentas.

Passo 2: Na tela Controle de Impressão, localize o botão Dados de sua empresa, situado na parte inferior direita, e clique sobre ele para acessar as informações cadastrais da contabilidade.

Tela "Controle de Impressão" do sistema, destacando o botão "Dados de sua empresa..." no canto inferior direito.

Passo 3: Confira se os dados da contabilidade estão preenchidos corretamente.

Janela "Dados da Empresa" exibindo o cadastro de um teste, com o campo CNPJ preenchido incorretamente como "00.000.000/0000-0N".

Passo 4: Acesse o menu Guias > Exportação SPED ICMS/IPI para gerar o arquivo novamente e efetue a validação no PVA.

Menu suspenso "Guias" no sistema, com a opção "Exportação SPED ICMS/IPI" selecionada.

Efetue a validação novamente no PVA. Caso as informações estejam preenchidas corretamente, irá apresentar a mensagem que o arquivo foi validado com sucesso.

Caixa de mensagem do sistema com o aviso de sucesso "Arquivo validado com sucesso" e um botão Ok.

Cenário 2 - Análise do cadastro do contador responsável

Passo 1: Acesse o menu Cadastro > Contadores. Verifique se o cadastro do contador responsável está preenchido corretamente, principalmente os dados que serão utilizados na geração do registro 0100 do SPED Fiscal, como nome, CPF, CRC, e-mail e demais informações obrigatórias.

Menu "Cadastro" do G5 Phoenix aberto, destacando o acesso à opção "Contadores".

Tela de Cadastro de Contadores mostrando os campos de nome, e-mail, CPF, CRC e tipo de assinatura do profissional.

Passo 2: Acesse o menu Cadastro > Empresa > Cadastro e clique na aba Contador.

Menu "Cadastro" detalhando o caminho de acesso para "Empresas" e, em seguida, a opção "Cadastro".

Passo 3: Acesse a aba Contabilidade e verifique se o campo Contador responsável esta informado corretamente. Após confirmar as informações, clique em Gravar para salvar o cadastro.

Tela "Cadastro de Empresas", aba "Contabilidade", mostrando a seleção do "Contador Responsável" vinculado à empresa.