G5 | Erro 99023 - Anexo e LP não confere

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Estar logado no sistema G5.

Introdução

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

O erro 99023 ocorre quando o sistema identifica que o percentual de LP (Lucro Presumido) informado no serviço prestado não está de acordo com o Anexo do Simples Nacional selecionado para a tributação da receita.

No Simples Nacional, as receitas de prestação de serviços podem ser tributadas pelos Anexos III, IV ou V, conforme a atividade exercida pela empresa. 

Algumas atividades de serviços são enquadradas diretamente no Anexo III ou IV, enquanto outras dependem do cálculo do Fator R, podendo ser tributadas pelo Anexo III quando o Fator R for igual ou superior a 28%, ou pelo Anexo V quando for inferior a 28%.

Passo a passo para solução

• Passo 1: Acesso ao cadastro do serviço:
  • Na nota fiscal de serviço prestado, acesse o campo Cod. Serv. e pressione as teclas CTRL + ENTER no seu teclado.

• Na tela Pesq. Serviços, clique na opção Cadastrar.

• Passo 2: Parâmetros do cadastro de serviço:
  • No cadastro do serviço, ajuste os campos LP e Anexo com as informações corretas conforme a tributação da receita.

• Passo 3: Conferência de escritura após ajuste:
  • Retorne na nota fiscal e verifique se consta na capa da nota a LP correta. Caso não esteja atualizada, apague o campo e pressione enter dentro do campo de serviço para que o sistema carregue automaticamente as informações conforme o cadastro do serviço realizado. 
  • Salve a nota fiscal.

• Passo 4: Validação de dados no JR:
  • Dentro do sistema JR, acesse a tela de Receitas e verifique se o lançamento foi integrado conforme o parâmetro cadastrado.