Resumo:
1. O artigo orienta sobre a conferência da folha de pagamento com o eSocial, destacando pré-requisitos como conta no Connectcont e login no sistema Folha.
2. Explica a importância dos eventos S-1200, S-1210 e S-1299 sincronizados, e detalha passos para emitir relatórios, acessar o portal eSocial, verificar remunerações e pagamentos, e identificar divergências de INSS, FGTS e IRRF, recomendando reenvio da folha em caso de inconsistências.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema Folha (link para uma nova aba).
Introdução
A folha de pagamento deve estar com o encerramento individual dos colaboradores e o mensal da empresa fechado, ou seja, os eventos S-1200 - remuneração, o S-1210 - pagamento, e o S-1299 - encerramento mensal, sincronizados dentro do eSocial.
Importante:
O S-1299 não é sincronizado enquanto você tiver algum evento S-1200 ou S-1210 dentro do Robô. Ele leva ao e-cac todos os valores de INSS, IRRF, salário família, créditos de licença maternidade, entre outros.
Conferência resumo x eSocial
Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
- Passo 1: Emita o relatório da folha de pagamento completo no menu relatórios > mensal > folha de pagamento > mensal web… e reserve. Não emita somente o resumo, pois precisará de cada valor calculado para conferência.
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Passo 2: Com os eventos sincronizados, acesse o portal do eSocial (link para uma nova aba), utilize o certificado e faça login.
- Se for um acesso realizado com procuração, troque o perfil do acesso no local abaixo indicado:
- Na tela, selecione na opção o tipo do Procurador e na sequência, informe o CPF ou CNPJ da empresa cliente, em seguida clique em Continuar. Selecione o perfil GERAL.
- Passo 3: Acesse as informações da Folha no menu Folha de pagamento > Gestão da folha.
Dica:
Somente em caso de rescisão, a remuneração fica dentro do cadastro do empregado.
- Ao acessar este menu, selecione o mês e ano que deseja conferir, lembrando que a remuneração é sempre o mês que foi calculado.
- Já o pagamento sempre o mês equivalente à data informada no momento do cálculo da folha, por exemplo 5° dia útil do mês seguinte (a remuneração referente é a do mês anterior e o pagamento fica na competência a seguir).
Divergência de INSS ou FGTS
Em casos de divergência de INSS e FGTS entre sistema e eCac ou FGTS Digital, confira conforme o passo 4 para identificar se os eventos foram enviados e sincronizados corretamente.
Após a conferência, se os valores baterem, deve solicitar suporte do site a que se refere a inconsistência, seja eCac ou FGTS diretamente, para análise da comunicação entre o eSocial e o ambiente em questão.
Caso identifique valores divergentes ou a falta de dados dentro do eSocial, a folha deve ser reaberta e reenviada ao eSocial para correção das informações.
- Passo 4: Clique sobre o botão Trabalhadores, e selecione “Remuneração devida”.
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Passo 5: Abrirá a lista de vínculos ativos na empresa, se os eventos S-1200 foram sincronizados corretamente, estará como Ver remuneração, se não foram enviados, estará como Informar remuneração.
- Clique sobre Ver remuneração, e será apresentada todas as verbas calculadas dentro desta competência para este colaborador exclusivamente.
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Passo 6: Os cálculos são separados em quadros, e cada um por origem, sendo eles adiantamento é 01, PLR é 02, mensal é 10, férias é 07, folha complementar é 11, Rescisão é 05 etc.
- Confira cada quadro com sua respectiva folha, e dentro de cada folha, confira verba por verba sendo proventos, descontos e eventos de base. Todos devem bater com o seu relatório da folha.
- No cabeçalho de cada quadro, poderá ver a categoria do colaborador a que se refere a remuneração, a lotação que foi vinculada, o demonstrativo que vinculará o pagamento, etc.
Divergência de IRRF
Em casos de divergência de IRRF entre sistema e eCac, confira conforme o passo 7 em diante para identificar se os eventos foram enviados e sincronizados corretamente.
Após a conferência, se os valores baterem, deve solicitar suporte do site a que se refere a inconsistência, ou seja, o eCac ou eSocial diretamente, para análise da comunicação entre o eSocial e o ambiente em questão.
Caso identificado dados divergentes ou a falta de dados dentro do eSocial, a folha deve ser reaberta e reenviada ao eSocial para correção das informações.
- Passo 7: Clique sobre o botão Trabalhadores, e selecione Pagamentos.
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Passo 8: Abrirá a lista de vínculos ativos na empresa. Se os eventos S-1210 foram sincronizados corretamente, estará como Ver pagamentos, se não foram, estará como Informar pagamento.
- Clique sobre Ver pagamentos, e será apresentada todas as verbas pagas dentro desta competência para este colaborador exclusivamente.
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Passo 9: Os cálculos são separados em linhas, e cada uma por origem, sendo elas adiantamento, PLR, mensal, férias, folha complementar, etc.
- Confira cada linha com sua respectiva folha, clicando em Visualizar. Apresentará o valor líquido recebido, a data de pagamento, o demonstrativo da remuneração a que este pagamento pertence, e a competência a que se refere.
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