G5 | EFD-Reinf | Erro MS1021 - CPF inválido

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema G5 (link para uma nova aba).

Mensagem de ocorrência

Causas

A ocorrência MS1021 ocorre quando o CPF informado no G5 está incorreto ou apresenta inconsistência cadastral na Receita Federal.

As situações mais comuns são:

• CPF informado incorretamente no cadastro da empresa;
• CPF informado incorretamente no cadastro do participante;
• CPF incorreto no lançamento que originou o evento;
• CPF cancelado, suspenso ou com pendência cadastral na Receita Federal.

Solução

Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Identifique em qual local o CPF incorreto foi preenchido

No G5, a situação ocorre em dois cenários:

• Cenário 1 - Cadastro da empresa: CPF do sócio ou responsável preenchido no cadastro da empresa;
• Cenário 2 - Lançamento: CPF informado na nota fiscal ou no pagamento que gerou o evento.

Cenário 1: CPF incorreto no cadastro da empresa

Quando o CPF do sócio ou responsável estiver incorreto no cadastro da empresa, realize as etapas a seguir:

Passo 1

• Acesse G5 > Cadastro > Empresas > Cadastros;
• Clique em Alterar e, no campo Responsável, confira o CPF informado;
• Se estiver incorreto, faça o ajuste e clique em Gravar.

Passo 2

• Acesse o menu Auxiliar > Reorganizar saldos e execute as seguintes rotinas antes de fazer uma nova apuração:
  • Reorganizar saldos > Do mês > OK;
  • Reorganizar saldos dos Itens > Do mês > Reorganizar saldo;
  • Reorganizar controle de retenções > Do mês > OK.

Passo 3

• Acesse Escrituração > EFD-Reinf > Apurar valores para beneficiários PF/PJ e clique em Apurar valores.
• Localize o evento corrigido e confirme se o CPF está ajustado e se o Status EFD-Reinf mudou para Verificar inconsistências.

Passo 4

• Acesse o menu EFD-Reinf > Central de comunicação > Verificar inconsistências;
• Caso utilize envio manual, selecione a opção desejada: 
  • Carga inicial (manual) > Carregar eventos > Enviar para Robomatic; ou 
  • Todos os eventos (manual) > Carregar > Enviar para Robomatic. 
• Em seguida, consulte o retorno do evento e confirme se a ocorrência foi solucionada.

Cenário 2: CPF incorreto no lançamento da nota fiscal ou pagamento

Quando o CPF estiver incorreto na nota fiscal ou no pagamento de origem, execute o procedimento abaixo:

Passo 1

• Acesse Escrituração > EFD-Reinf > Apurar valores para beneficiários PF/PJ, selecione o evento e clique no botão Histórico.
• Localize o registro com status EFD-Reinf "Reprovado" e identifique o lançamento de origem.

Passo 2

• Acesse Cadastro > Participantes > Analítico/sintético. 
• Clique em Achar, informe o CPF do participante e acesse o cadastro para conferir e corrigir os dados se necessário, salvando as alterações.

Passo 3

• Localize a nota fiscal ou o lançamento do pagamento com a retenção. Confira o CPF informado, faça a correção necessária e grave o lançamento.

Passo 4

• Acesse Auxiliar > Reorganizar Saldos e processe:
  • Reorganizar saldos > Do mês > OK;
  • Reorganizar saldos dos itens > Do mês > Reorganizar saldo;
  • Reorganizar controle de retenções > Do mês > OK.

Passo 5

• Acesse Escrituração > EFD-Reinf > Apurar valores para beneficiários PF/PJ e clique em Apurar valores. 
• Verifique se o CPF foi corrigido e se o status mudou para Verificar inconsistências.

Passo 6

• Acesse o menu EFD-Reinf > Central de comunicação > Verificar inconsistências. 
• Em caso de envio manual, utilize:
  • Carga inicial (manual) > Carregar eventos > Enviar para Robomatic; ou 
  • Todos os eventos (manual) > Carregar > Enviar para Robomatic.
• Finalize acompanhando o retorno do evento.

📖 Leitura recomendada

• R-4010 e R-4020 - Lançamento manual do pagamento de aluguel (link para uma nova aba);
• R-4010 e R-4020 - Geração de eventos de retenções a partir de serviços tomados (link para uma nova aba).