Resumo:
1. Como cadastrar e vincular dados bancários no cadastro de funcionários.
2. Regras de preenchimento para agência, conta bancária e compatibilidade com o leiaute da empresa.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Estar logado no sistema Folha.
Passo a passo
Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
- Passo 1: Acesse o menu Arquivos > Funcionários > Funcionários > aba Dados contratuais.
Na seção Dados bancários, localize os campos Banco, Tipo, Agência e Conta.
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Passo 2: Preencha os campos com as informações da conta que será utilizada para o pagamento do empregado:
- Banco: selecione a instituição bancária correspondente;
- Tipo: selecione o tipo de conta (como Conta corrente);
- Agência: digite o número da agência e o respectivo dígito verificador, se houver;
- Conta: informe o número da conta bancária e o seu dígito verificador, se houver.
Quando houver dígito na agência ou na conta, insira-o separado por hífen (-). Exemplo: Agência: 0000-0 e Conta: 000000-0. Caso a agência ou a conta não possua dígito verificador, não preencha números adicionais apenas para preencher o campo.
- Passo 3: Após preencher os dados, clique em Gravar para salvar as alterações no cadastro do empregado.
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⚠️ Atenção Confira as informações diretamente com os dados fornecidos pelo empregado. Os dados bancários cadastrados precisam ser compatíveis com o leiaute bancário adotado pela empresa para geração do arquivo de pagamento. Se o arquivo for rejeitado pela instituição bancária por divergências na agência, conta, dígito ou tipo de conta, ajuste o cadastro e gere novamente o arquivo de remessa. |
Leitura recomendada
- Folha | Cadastros | Empresas – Vinculação de banco no cadastro de empresas (link para uma nova aba);
- Cadastro de bancos (link para uma nova aba).
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