Resumo:
1. Como acessar e emitir o relatório Registro de serviços tomados ou intermediados de terceiros – modelo 56 no sistema G5.
2. Como conferir os dados dos documentos fiscais, retenções de ISS na fonte, totalizadores e opções de impressão disponíveis.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento ativa no Connectcont (link para uma nova aba);
- Estar logado no sistema G5.
Passo a passo
Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
Antes de realizar a impressão dos livros fiscais, execute a Reorganização de saldos no sistema G5.
Esse procedimento atualiza as informações da escrituração e garante que os valores apresentados nos livros e relatórios fiscais estejam corretos e atualizados.
- Passo 1: Acesse o menu Livros > ISS > Serviços tomados.
- Passo 2: Selecione a opção Serviços tomados (Modelo 56 – Entradas – Município de São Paulo).
Estrutura do relatório modelo 56
O relatório Registro de serviços tomados ou intermediados de terceiros – modelo 56 demonstra as notas fiscais de serviços tomados escrituradas na competência, identificando os documentos, prestadores e retenções apuradas.
Dados da empresa
O cabeçalho do relatório exibe os dados cadastrais da empresa ativa:
- Empresa: identificação cadastral da empresa;
- Endereço: logradouro e numeração cadastrados;
- Inscrição Estadual: número da inscrição estadual;
- CNPJ: número de inscrição federal;
- C.C.M.: Cadastro de Contribuintes Mobiliários;
- Mês ou Período/Ano: competência do relatório;
- Folha: numeração das páginas do livro.
Informações dos documentos
Na seção Documento são demonstrados os lançamentos fiscais de serviços tomados:
- Dia: data do documento escriturado;
- Espécie: espécie do documento fiscal;
- Série: série do documento;
- Número: numeração da nota fiscal;
- Valor docto: valor total do documento.
Retenção do ISS na fonte
Demonstra os valores e parâmetros fiscais do imposto retido:
- Cód. recol.: código de recolhimento vinculado;
- Base de cálculo: base tributável utilizada no cálculo;
- Alíq.: alíquota de ISS incidente;
- Imp. retido: valor apurado do imposto retido.
Totais dos serviços
Abaixo da listagem de notas, o relatório calcula os totais parciais e acumulados:
- Total serviço (ou a transp.): totalizador dos documentos listados na página;
- Total mês (ou a transp.): valor acumulado de documentos, base de cálculo e retenções no período.
Resumo do mês por código de recolhimento
No encerramento da competência, os valores retidos são agrupados por código de recolhimento, exibindo a base de cálculo, alíquota e o imposto total retido para conferência dos recolhimentos devidos.
Recolhimentos relativos ao mês de incidência
Exibe os registros de pagamentos efetuados referentes ao imposto devido no período:
- Data de recolhimento;
- Valor recolhido;
- Observações.
Certifique-se de que a competência selecionada corresponda ao período desejado. Se alguma nota fiscal não constar no relatório ou apresentar valores divergentes, confira a escrituração individual do serviço tomado, validando base de cálculo, alíquota, retenção e o cadastro do prestador.
Formatos de impressão e visualização
O sistema disponibiliza opções para saída em tela, impressora física ou arquivo:
- PDF: visualização eletrônica do relatório;
- Matricial turbo: impressão voltada para impressoras matriciais;
- Jato de tinta / laser.FX: impressão gráfica para equipamentos jato de tinta ou laser;
- Matricial turbo – Notepad: arquivo texto legível via Bloco de Notas;
- Matricial turbo – WordPad: arquivo texto formatado para WordPad;
- Exportar para PDF: gravação do arquivo em pasta do computador.
Geração em fila
Para emitir múltiplos relatórios simultaneamente ou agendar processamentos extensos, utilize a rotina de execução por fila disponível na tela de emissão, sem necessidade de processamento individualizado.
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